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天津市残疾人联合会 2017年度部门决算编制说明

2018-08-28 16:52

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  第一部分 天津市残疾人联合会概况

  一、部门主要职责

  天津市残联成立于1989年,为参照公务员管理的人民团体。主要职责是:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。

  二、部门机构设置

  根据上述职责,天津市残疾人联合会内设8个职能处室,下辖9个预算单位。根据决算编报要求,天津市残疾人联合会2017年部门决算编报范围有天津市残疾人联合会本级和二级预算单位共10个,具体包括:

  1、行政单位:天津市残疾人联合会1个单位。

  2、事业单位:天津市残疾人康复服务指导中心、天津市残疾人联合会信息中心、天津市残疾人文艺体育训练指导中心、天津市残疾人劳动服务中心、天津市残疾人教育培训中心、天津市残疾人综合活动中心、天津市残疾人辅助器具资源中心、天津市盲人按摩指导中心、天津市残疾人联合会福利事业管理办公室9个单位。

  第二部分 天津市残疾人联合会

  2016年度部门决算情况说明

  一、关于天津市残疾人联合会2017年度部门决算收入情况说明

  天津市残疾人联合会2017年度部门决算收入总计32554.5万元,与2016年决算相比增加2940.6万元,其中:财政拨款收入21647.3万元,占66.5%;无上级补助收入;事业收入196.9万元,占0.6%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入3621.9万元,占11.1%。

  二、关于天津市残疾人联合会2017年度部门决算支出情况说明

  天津市残疾人联合会2017年度部门决算支出总计32554.5万元,与2016年决算相比增加2940.6万元,其中:基本支出5429.7万元,占16.7%;项目支出20628.7万元,占63.4%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

  三、关于天津市残疾人联合会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

  天津市残疾人联合会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计20301.5万元,与上年决算相比增加4181.5万元,具体情况如下:

  1、“社会保障和就业支出”20064.6万元,与上年决算相比增加4161.5万元,其中:“行政事业单位离退休”433.1万元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”335.9万元,“机关事业单位职业年金缴费支出”97.2万元,主要用于机关事业单位人员养老保险及职业年金方面的人员支出。“残疾人事业支出”19631.5万元,包括:“行政运行”1383.1万元,主要是市残联机关人员和公用经费支出;“一般行政管理事务”0.1万元,主要是市残联机关办公经费支出;“机关服务”226.2万元,主要是市残疾人联合会信息中心人员和公用支出;“残疾人康复”3751.9万元,主要用于:市残疾人康复服务指导中心人员和公用经费支出,以及市残联康复部及康复中心、辅助器具资源中心的残疾人康复项目支出,“孤独症”儿童康复训练,聋儿康复训练,听力残疾儿童人工耳蜗适配,残疾儿童救助、辅助器具适配、残疾人康复设备购置;“残疾人就业和扶贫”5624.4万元,重点用于第15届残奥会运动员和教练员奖励资金、扶持残疾人就业创业、残疾人职业技能培训等;“残疾人体育”2224.5万元,重点用于残疾人运动员体育训练保障、参加残疾人国内比赛、组织残疾人文体汇演、组织和丰富社区残疾人文化体育活动;“其他残疾人事业支出”6421.3万元,重点用于残疾人维权及法律服务、残疾人无障碍设施建设、残疾人公益体检、市残疾人综合服务设施建设、残疾人宣传文化活动、残疾人专职委员管理经费、信息化建设等。

  2、“医疗卫生与计划生育支出”236.9万元,比上年增加20万元,其中:“行政单位医疗” 52.5万元,“事业单位医疗”128.2万元,“公务员医疗补助” 28.3万元,“其他行政事业单位医疗支出”27.9万元,主要是单位医疗保险缴费和医疗补助支出。

  四、关于天津市残疾人联合会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  天津市残疾人联合会2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计5420.6万元,具体情况如下:

  1、“工资福利支出”3229万元,其中:“基本工资”792.1万元,“津贴补贴”368.3万元,“奖金”141.9万元,“其他社会保障缴费”240.9万元,“绩效工资”922.3万元,“机关事业单位基本养老保险缴费”388.5万元,“职业年金缴费”118.7万元,“其他工资福利支出”256.3万元,主要用于干休假补贴等支出。

  2、“商品和服务支出”609.7万元,其中:“办公费”69.9万元、“印刷费”5.5万元、“咨询费”12.7万、“手续费”1.6万、“水费”6.7万、“电费”58.8万元、“邮电费”26万元、“取暖费”77.4万元、“物业管理费”0.6万元、“差旅费”23.9万元、“因公出国(境)经费”1.4万元、“维护费”51.6万元、“租赁费”21.9万元、“会议费”3.5万元、“培训费”5.6万元、“公务接待费”0.5万元、“专用材料费”1万元、“劳务费”10.7万、“委托业务费”6.7万元、“工会经费”36.5万元、“福利费”71.9万元、“公务用车运行维护费”33.9万元、“其他交通费用”70.6万元,主要是车改后机关事业单位人员公务用车补贴;“其他商品服务支出”10.8万元,主要用于机关干部党课教育等。

  3、“对个人和家庭的补助支出”1524.3万元,其中:“离休费”12.5万元、“退休费”124.3万元、“抚恤金”2.4万元、“生活补助”1万元、 “医疗费”34.2万元、“奖励金”0.5万、“住房公积金”581.4万元、“提租补贴”0.5万元、“购房补贴”458.7万元、“采暖补贴”66.4万元、“物业服务补贴”77.9万元、“其他对个人和家庭的补助支出” 164.5万元,主要是在职人员通讯、交通补贴等支出。

  4、“其他资本性支出”57.6万元,其中:“办公设备购置”46.6万元,主要是购置电脑、打印机等办公设备;“专用设备购置”5.5万元、“信息网络及软件购置更新”5.3万元,主要是购置办公软件;“其他资本性支出” 0.2万元。

  五、关于天津市残疾人联合会2017年度机关运行经费决算数

  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市残疾人联合会2017年度机关运行经费决算数212.6万元,比2016年增加10.1万元,增长5%。主要原因是:日常公用经费支出略有增长。

  六、关于天津市残疾人联合会2017年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

  天津市残疾人联合会2017年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余556.5万元,当年收入799.5万元,支出总计1055万元,与上年决算相比增加6.6万元,具体情况如下:“其他支出”1055万元,与上年决算相比增加6.6万元,其中:“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”1055万元,其中:“用于体育事业的彩票公益金支出”114.3万元,主要用于:群众性残疾人体育活动和残疾人体育进家庭;“用于残疾人事业的彩票公益金支出”940.7万元,主要用于残疾儿童救助,残疾儿童康复训练,以及残疾人助学等。

  七、关于天津市残疾人联合会2017年度政府采购情况

  2017年本部门政府采购支出总额6592.1万元,其中:政府采购货物支出4235.5万元、政府采购工程支出318.3万元、政府采购服务支出2038.3万元。

  八、关于天津市残疾人联合会2017年度预算绩效情况

  2017年度,本部门实行绩效目标管理的项目6个,涉及预算金额6048万元;无纳入绩效评价的项目。

  九、关于天津市残疾人联合会2017年度国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,天津市残疾人联合会各单位共有车辆13辆,其中:一般公务用车10辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆,其他用车为残疾人职业技能培训用车2台。单价50万元以上的通用设备3台(套),单价100万元以上的专用设备1台(套)。

  第三部分 专业名词解释

  部门决算。是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。