第一部分  概 况

　　一、主要职责

　　天津市残疾人康复服务指导中心的主要职责是开展残疾人康复科学研究及综合康复、儿童康复、社区康复指导工作；承担残疾人康复训练任务，为残疾人提供心理康复咨询服务；开展辅助器具宣传推广及使用评估、适配、训练、咨询服务等工作；承担基层康复、辅助器具工作人员的业务培训工作；完成市残联交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　天津市残疾人康复服务指导中心内设8个职能科室，下辖0个预算单位。

第二部分  2022年度部门决算表

　　一、《收入支出决算总表》

　　二、《收入决算表（按功能分类列示）》

　　三、《收入决算表（按单位列示）》

　　四、《支出决算表》

　　五、《财政拨款收入支出决算总表》

　　六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

　　七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

　　八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

　　九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

　　十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

　　十一、《项目支出决算表》

　　注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

　　十二、关于空表的说明

　　天津市残疾人康复服务指导中心2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　天津市残疾人康复服务指导中心2022年度收入、支出决算总计32,308,277.67元，与2021年度相比，收、支总计各增加689,161.14元，增长2.18%，主要原因是：增加了残疾人康复服务项目、残疾人康复设备配置项目等项目收支。

　　二、收入决算情况说明

　　天津市残疾人康复服务指导中心2022年度本年收入合计28,289,793.57元，与2021年度相比增加12,350.33元，主要原因是：2022年度中心实行一类二管政策增加了事业收入。其中：一般公共预算财政拨款收入20,726,380.05元，占73.26%；政府性基金预算财政拨款收入1,315,763.00元，占4.65%；事业收入1,343,370.00元，占4.75%；其他收入4,904,280.52元，占17.34%。

　　三、支出决算情况说明

　　天津市残疾人康复服务指导中心2022年度本年支出合计27,822,399.81元，与2021年度相比增加444,208.56元，主要原因是：增加了残疾人康复服务项目、残疾人康复设备配置项目等项目支出。其中：基本支出11,535,251.20元，占41.46%；项目支出16,287,148.61元，占58.54%。

　　四、财政拨款收支决算总体情况说明

　　天津市残疾人康复服务指导中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计22,042,143.05元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,700,129.08元，增长8.36%，主要原因是：增加了残疾人康复服务项目、残疾人康复设备配置项目等项目收支。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况

　　天津市残疾人康复服务指导中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计20,726,380.05元，占本年支出合计的74.50%，与2021年度相比，增加887,166.08元，增长4.47%，主要原因是：增加了残疾人康复服务项目收支。

　　（二）支出结构情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出20,726,380.05元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出20,197,458.74元，占97.45%；卫生健康支出528,921.31元，占2.55%。

　　（三）具体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21,668,000元，支出决算为20,726,380.05元，完成年初预算的95.65%。其中：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为726,000元，支出决算为742,000元，完成年初预算的102.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据人员变动和工资增减情况据实调整经费支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为363,000元，支出决算为371,000元，完成年初预算的102.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据人员变动和工资增减情况据实调整经费支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为18,137,000元，支出决算为17,318,728.02元，完成年初预算的95.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目实际政府采购金额低于预算金额。

　　4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为1,838,000元，支出决算为1,765,730.72元，完成年初预算的96.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目实际政府采购金额低于预算金额。 

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为477,000元，支出决算为477,000元，完成年初预算的100%。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为127,000元，支出决算为51,921.31元，完成年初预算的40.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据人员具体情况据实调整经费支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　天津市残疾人康复服务指导中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计11,394,287.98元，与2021年度相比减少396,093.58元，主要原因是：按照过紧日子要求公用经费支出有所减少。其中：人员经费10,027,688.91元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费1,366,599.07元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

　　天津市残疾人康复服务指导中心2022年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入1,315,763元，支出1,315,763元，年末结转和结余0元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出增加812,963元，增长161.69%，主要原因是：2022年度项目支出中包含2021年度结转中央资金。

　　八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

　　天津市残疾人康复服务指导中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）总体情况

　　2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算57,000元，支出决算21,042.79元，与2022年预算相比减少35,957.21元，完成预算的36.92%；较上年增加7,031.12元，增长50.18%。决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子要求压减“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是根据业务需要公务用车运行维护费支出有所增加。

　　（二）具体情况

　　1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费预算50,000元，支出决算21,042.79元，与预算相比减少28,957.21元，完成预算的42.09%；较上年增加7,031.12元，增长50.18%。其中：

　　公务用车运行维护费预算50,000元，支出决算21,042.79元，与预算相比减少28,957.21元，完成预算的42.09%；较上年增加7,031.12元，增长50.18%。决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子要求压减“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是因业务需要公务用车燃料费有所增加。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

　　公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是未用一般公共预算列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。

　　3.公务接待费预算7,000元，支出决算0元，与预算相比减少7,000元，完成预算的0%，较上年持平。决算数小于预算数且较上年持平的主要原因是未用一般公共预算列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　天津市残疾人康复服务指导中心2022年度无机关运行经费。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　天津市残疾人康复服务指导中心2022年政府采购支出总额4,627,525元，其中：政府采购货物支出4,124,944元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出502,581元。授予中小企业合同金额4,627,525元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4,627,525元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十二、国有资产占有使用情况说明

　　截至2022年12月31日，天津市残疾人康复服务指导中心共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要包括一般公务用车；单价100万元以上的设备1台（套）。

　　十三、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，天津市残疾人康复服务指导中心2022年度已对10个市级项目开展绩效自评，涉及金额16,496,000元，自评结果已随部门决算一并公开。

　　十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

　　天津市残疾人康复服务指导中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

　　1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　点击下载：天津市残疾人康复服务指导中心2022年度部门决算表