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第一部分 概 况
一、主要职责
天津市残疾人联合会具有代表、服务、管理三种职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。
二、机构设置
天津市残疾人联合会（本级）内设5个职能部室，包括办公室、维权部、康复部、教就部、宣文部。
第二部分 2022年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明
天津市残疾人联合会(本级）2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
天津市残疾人联合会(本级）2022年度收入、支出决算总计53,518,452.31元，与2021年度相比，收、支总计各增加33,143,360.31元，增长162.67%，主要原因是：本年度项目经费中增加了残运会和残奥会奖金两个项目。
二、收入决算情况说明
天津市残疾人联合会(本级）2022年度本年收入合计50,445,442.47元，与2021年度相比增加30,882,617.11元，主要原因是：本年度项目经费中增加了残运会和残奥会奖金两个项目。其中：一般公共预算财政拨款收入49,367,446.68元，占97.86%；政府性基金预算财政拨款收入1,039,800元，占2.06%；其他收入38,195.79元，占0.08%。
三、支出决算情况说明
天津市残疾人联合会(本级）2022年度本年支出合计50,399,323.32元，与2021年度相比增加30,868,308.67元，主要原因是：本年度项目经费中增加了残运会和残奥会奖金两个项目。其中：基本支出16,134,272.82元，占32.01%；项目支出34,265,050.50元，占67.99%。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
天津市残疾人联合会(本级）2022年度财政拨款收入、支出决算总计50,407,246.68元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加31,139,876.95元，增长161.62%，主要原因是：本年度项目经费中增加了残运会和残奥会奖金两个项目收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
天津市残疾人联合会(本级）2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计49,329,114.52元，占本年支出合计的97.88%，与2021年度相比，增加30,570,759.87元，增长162.97%，主要原因是：本年度项目经费中增加了残运会和残奥会奖金两个项目支出。
（二）支出结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出49,329,114.52元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出48,673,314.87元，占98.67%；卫生健康支出655,799.65元，占1.33%。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为48,673,000元，支出决算为49,329,114.52元，完成年初预算的101.35%。其中：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为865,000元，支出决算为963,341.92元，完成年初预算的111.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据人员变动和工资增减情况据实调整经费支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为432,000元，支出决算为481,670.96元，完成年初预算的111.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据人员变动和工资增减情况据实调整经费支出。
3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算为13,451,000元，支出决算为14,033,051.49元，完成年初预算的104.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是年度内新增人员，行政运行支出增加。
4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）年初预算为30,756,000元，支出决算为30,755,750元，完成年初预算的99.999%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际情况发放残运会和残奥会奖金。
5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为2,493,000元，支出决算为2,439,500.50元，完成年初预算的97.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是过紧日子压减支出并根据疫情形势适当减少线下专家评审调研。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为568,000元，支出决算为550,871.91元，完成年初预算的96.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据人员具体情况据实调整经费支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为108,000元，支出决算为104,927.74元，完成年初预算的97.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据人员具体情况据实调整经费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
天津市残疾人联合会(本级）2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计16,133,864.02元，与2021年度相比增加274,518.37元，主要原因是：根据人员变动和工资增减情况据实增加经费支出：
人员经费14,313,624.72元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1,820,239.30元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
天津市残疾人联合会(本级）2022年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入1,039,800元，支出1,039,800元，年末结转和结余0元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出增加550,140元，增长112.35%，主要原因是：用于残疾人事业的彩票公益金支出和用于体育事业的彩票公益金支出较上年有所增加。
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
天津市残疾人联合会(本级）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算85,000元，支出决算1,499元，与2022年预算相比减少83,501元，完成预算的1.76%；较上年减少62,923元，下降97.67%。决算数小于预算数，且小于上年数的主要原因是厉行节约，压减公车运维费和公务接待费。
（二）具体情况
1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算55,000元，支出决算299元，与预算相比减少54,701元，完成预算的0.54%；较上年减少57,775元，下降99.49%。其中：
公务用车运行维护费预算55,000元，支出决算299元，与预算相比减少54,701元，完成预算的0.54%；较上年减少57,775元，下降99.49%。决算数小于预算数，且小于上年数的主要原因是加强公务用车管控，压减运行维护费开支。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。
公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算30,000元，支出决算1,200元，与预算相比减少28800元，完成预算的4%；较上年减少5,148元，下降81.10%。决算数小于预算数，且小于上年数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，减少公务接待支出费用。2022年本单位国内公务接待1批次，7人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、机关运行经费支出情况说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市残疾人联合会(本级）2022年度机关运行经费决算数1,820,239.30元，比2021年增加49,545.33元，增长2.80%。主要原因是：年度内新增人员，行政运行支出增加。
十一、政府采购支出情况说明
天津市残疾人联合会(本级）2022年政府采购支出总额51,592元，其中：政府采购货物支出51,592元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额51,592元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51,592元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。
十二、国有资产占有使用情况说明
天津市残疾人联合会(本级）2022年度无国有资产占有使用情况。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，天津市残疾人联合会(本级）2022年度已对5个市级项目开展绩效自评，涉及金额33,549,000元，自评结果已随部门决算一并公开。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
天津市残疾人联合会(本级）不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
