第一部分  概 况

　　一、主要职责

　　天津市残疾人联合会具有代表、服务、管理三种职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

　　二、机构设置情况

　　天津市残疾人联合会（本级）内设5个职能部室，包括办公室、维权部、康复部、教就部、宣文部。

　　天津市残疾人联合会（本级）纳入天津市残疾人联合会2023年部门预算编制范围。

　　第二部分  2023年部门预算情况说明

　　一、关于收支总体情况表的说明

　　按照综合预算的原则，天津市残疾人联合会（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2137.3万元、政府性基金预算拨款收入65万元、其他收入4.6万元、上年结转结余0.8万元；支出包括：社会保障和就业支出2045.4万元、卫生健康支出97.3万元、其他支出65万元。天津市残疾人联合会本级2023年收支总预算2207.7万元。

　　二、关于收入总体情况表的说明

　　天津市残疾人联合会（本级）2023年部门预算收入2207.7万元，与2022年预算相比减少2759.1万元，主要原因是减少了第十六届日本东京残奥会奖金和全国第十一届残运会暨第八届特奥会奖金等项目收入。其中：一般公共预算2137.3万元，占96.81%；政府性基金预算65万元，占2.94%；其他收入4.6万元，占0.21%；上年结转结余0.8万元，占0.04%。

　　三、关于支出总体情况表的说明

　　天津市残疾人联合会（本级）2023年支出预算2207.7万元，与2022年预算相比减少2759.1万元，主要原因是减少了第十六届日本东京残奥会奖金和全国第十一届残运会暨第八届特奥会奖金等项目支出。其中：基本支出1793.8万元，占81.25%；项目支出413.9万元，占18.75%。

　　四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

　　天津市残疾人联合会（本级）2023年财政拨款收入预算2202.3万元，与2022年预算相比减少2763万元，主要原因是减少了第十六届日本东京残奥会奖金和全国第十一届残运会暨第八届特奥会奖金等项目收入。收入包括：一般公共预算拨款收入2137.3万元、政府性基金预算拨款收入65万元。2023年财政拨款支出预算2202.3万元，与2022年预算相比减少2763万元，主要原因是减少了第十六届日本东京残奥会奖金和全国第十一届残运会暨第八届特奥会奖金等项目支出。支出包括：社会保障和就业支出2040万元、卫生健康支出97.3万元、其他支出65万元。

　　五、关于一般公共预算支出情况表的说明

　　（一）总体情况。

　　天津市残疾人联合会（本级）2023年一般公共预算支出2137.3万元，与2022年预算相比减少2730万元，主要原因是减少了第十六届日本东京残奥会奖金和全国第十一届残运会暨第八届特奥会奖金等项目支出。

　　（二）具体情况。

　　1、“社会保障和就业支出”2040万元，与2022年预算相比减少2759.7万元，主要原因是减少了第十六届日本东京残奥会奖金和全国第十一届残运会暨第八届特奥会奖金等项目支出，其中：

　　“行政事业单位养老支出”186.7万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”124.5万元，主要用于机关基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”62.2万元，主要用于机关职业年金缴费支出。

　　“残疾人事业”1853.3万元，包括：“行政运行”1504.4万元，主要用于人员经费和公用经费开支；“残疾人康复”29.6万元，主要用于定点康复机构专家考评等经费项目、市残联系统康复服务规范化培训项目、脊髓损伤者生活训练服务经费项目；“残疾人就业”62.2万元，主要用于残疾人职业技能提升行动计划活动经费项目、第二期国家手语盲文推广行动活动经费项目；“其他残疾人事业支出”257.1万元，主要用于聘请法律顾问、绩效评价等经费项目、残疾人证印制管理、残疾评定抽查等经费项目、走访慰问残疾人经费项目、残疾人宣传文化经费等项目。

　　2、“卫生健康支出”97.3万元，与2022年预算相比增加29.7万元，主要原因是在职人员增加等，其中：

　　“行政事业单位医疗”97.3万元，包括：“行政单位医疗”81.7万元，主要用于行政单位医疗支出；“公务员医疗补助”15.6万元，主要用于公务员医疗补助支出。

　　六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

　　天津市残疾人联合会（本级）一般公共预算基本支出1788.4万元，与2022年预算相比增加246万元，主要原因是在职人员增加等。其中：

　　人员经费1575.8万元，主要包括：工资福利支出1545.5万元，其中：“基本工资”292万元，“津贴补贴”336万元，“奖金”196万元，“机关事业单位基本养老保险缴费”124.5万元，“职业年金缴费”62.2万元，“职工基本医疗保险缴费”81.7万元, “公务员医疗补助缴费”15.6万元,“其他社会保障缴费”1.8万元，“住房公积金”369.7万元,“其他工资福利支出”66万元，主要用于职工工资、津补贴、基础性绩效奖金、社会保险缴费、干休假补贴等支出。

　　“对个人和家庭的补助支出”30.3万元，其中：“退休费”27万元、“奖励金”0.1万元、“其他对个人和家庭的补助”3.2万元，主要用于：退休费、独生子女费、驻村帮扶补贴等支出。

　　公用经费212.6万元，主要包括：商品和服务支出198.7万元，其中：“办公费”17.8万元、“印刷费”2万元、“手续费”0.1万元、“水费”1.3万元、“电费”5.4万元、“邮电费”5.7万元、“取暖费”9万元、“物业管理费”24.2万元、“差旅费”8万元、“维修（护）费”5.4万元、“租赁费”3.7万元、“会议费”2.2万元、“培训费”2.7万元、“公务接待费”3万元、“劳务费”3.1万元、“委托业务费”1.8万元、“工会经费”24万元、“福利费”16.5万元、“公务用车运行维护费”2万元、“其他交通费用”58万元、“其他商品和服务支出”2.8万元，主要用于：单位日常办公、邮电通讯、水电暖、维修维护、会议、培训、公务接待、公务出差、工会拨缴、机关工作人员公务用车补贴、搬运等公用支出。

　　资本性支出13.9万元，其中“办公设备购置”9.6万元、“专用设备购置”2.7万元、“信息网络及软件购置更新”1.6万元，主要用于单位购置办公电脑、文件柜、会议桌椅、视频监控设备、审计对账软件的支出。

　　七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

　　2023年一般公共预算“三公”经费安排5万元，与2022年预算相比减少3.5万元，主要原因是压缩“三公”经费支出。具体情况：

　　一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比无增减变动，主要原因是一般公共预算未安排因公出国计划。

　　二、2023年公务用车购置及运行费预算2万元，其中公务用车运行费2万元，与2022年预算相比减少3.5万元，主要原因是压缩支出；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比无增减变动，主要原因是一般公共预算未安排公车购置费用支出。

　　三、2023年公务接待费预算3万元，与2022年预算相比无增减变动，主要原因是按接待计划安排支出。

　　八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

　　（一）总体情况。

　　天津市残疾人联合会（本级）政府性基金预算支出65万元，与2022年预算相比减少33万元，主要原因是减少残疾人宣传文化和体育支出。

　　（二）具体情况。

　　“其他支出”65万元，与2022年预算相比减少33万元，主要原因是减少残疾人宣传文化和体育支出，其中：

　　“彩票公益金安排的支出”65万元，包括：“用于残疾人事业的彩票公益金支出”65万元，主要用于残疾人宣传文化支出。

　　九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

　　2023年天津市残疾人联合会（本级）部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　天津市残疾人联合会（本级）2023年机关运行经费预算218万元，包括办公费19.5万元、印刷费2万元、手续费0.2万元、水费1.3万元、电费9万元、邮电费5.7万元、取暖费9万元、物业管理费24.2万元、差旅费8万元、维修（护）费5.4万元、租赁费3.7万元、会议费2.2万元、培训费2.7万元、公务接待费3万元、劳务费3.1万元、委托业务费1.8万元、工会经费24万元、福利费16.5万元、公车运行维护费2万元、其他交通费58万元、其他商品和服务支出2.8万元、办公设备购置9.6万元、专用设备购置2.7万元、信息网络及软件购置更新1.6万元。

　　（二）政府采购情况。

　　本单位2023年安排政府采购预算56.8万元，其中：政府采购货物支出11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45.8万元。主要项目是：复印纸1.4万元，柜类1.1万元、会议桌椅7万元、电脑1.5万元、物业管理费24.2万元、无障碍环境建设专项规划编制费用21.6万元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明。

　　本单位2023年实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额413.9万元。

　　第三部分  名词解释

　　1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

　　2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2023年部门预算表

　　一、《部门收支总体情况表》

　　二、《部门收入总体情况表》

　　三、《部门支出总体情况表》

　　四、《财政拨款收支总体情况表》

　　五、《一般公共预算支出情况表》

　　六、《一般公共预算基本支出情况表》

　　七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

　　八、《政府性基金预算支出情况表》

　　九、《国有资本经营预算支出情况表》

　　十、《项目支出表》

　　十一、关于空表的说明    

　　本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。