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二、机构设置
根据上述职责，天津市残疾人康复服务指导中心内设8个职能科室，下辖0个预算单位。
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
1.天津市残疾人康复服务指导中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津市残疾人康复服务指导中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
天津市残疾人康复服务指导中心2020年度收入、支出决算总计29,196,459.01元，与2019年决算相比减少1,697,693.35元，主要原因是2020年年初结转和结余比2019年有所减少。
天津市残疾人康复服务指导中心2020年度本年收入合计26,267,037.28元，与2019年决算相比增加1,550,500.93元，主要原因是其他收入中的非同级财政拨款收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入18,661,783.64元，占71.05%；附属单位上缴收入3,121,175.09元，占11.88%；其他收入4,484,078.55元，占17.07%。
天津市残疾人康复服务指导中心2020年度本年支出合计25,778,025.61元，与2019年决算相比减少1,550,821.64元，主要原因是受疫情及过紧日子影响部分项目未能全部开展。其中：基本支出13,000,651.88元，占50.43%；项目支出12,777,373.73元，占49.57%。
天津市残疾人康复服务指导中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计19,076,399.28元，与2019年决算相比减少4,791,188.09元，主要原因是2020年年初财政拨款结转和结余比2019年有所减少。
（一）总体情况
天津市残疾人康复服务指导中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计19,076,399.28元，与2019年决算相比减少4,092,273.25元，主要原因是受疫情及过紧日子影响部分项目未能全部开展。
（二）具体情况
1、“社会保障和就业支出”18,526,399.28元，与2019年决算相比减少4,129,273.25元，其中：
“行政事业单位养老支出”1,004,000.00元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”669,000.00元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”335,000.00元，主要用于：单位职工职业年金缴费支出。“残疾人事业”17,522,399.28元，包括：“残疾人康复”17,020,266.42元，主要用于：单位人员经费、公用经费以及康复服务项目、残疾人免费体检项目、市残疾人康复中心建设经费尾款项目、外聘康复救助服务人员补贴、康复中心新址运行经费等项目的支出；“其他残疾人事业支出”502,132.86元，主要用于：市残疾人康复服务指导中心连廊建设项目的支出。
2、“卫生健康支出”550,000.00元,与2019年决算相比增加37,000元，其中：
“行政事业单位医疗”550,000.00元，包括：“事业单位医疗”439,000.00元，主要用于：单位职工医疗保险支出；“其他行政事业单位医疗支出”111,000.00元，主要用于：单位在职职工和退休职工的医疗补助的支出。
天津市残疾人康复服务指导中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计10,911,550.00元，与2019年决算相比减少862,382.77元，主要原因是按照过紧日子要求公用经费支出有所减少。具体情况如下：
1、“工资福利支出”9,446,493.60元。其中：“基本工资” 1,766,030.40元，主要用于：单位在职职工基本工资支出；“津贴补贴”542,928.60元，主要用于：单位在职职工津贴补贴支出；“绩效工资”2,803,073.91元，主要用于：单位在职职工绩效工资支出；“机关事业单位基本养老保险缴费”669,000.00元，主要用于：单位在职职工基本养老保险缴费支出；“职业年金缴费”335,000.00元，主要用于：单位在职职工职业年金缴费支出；“职工基本医疗保险缴费”416,790.41元，主要用于：单位在职职工基本医疗保险费支出；“其他社会保障缴费”112,302.44元，主要用于：单位在职职工失业险、生育险、工伤险的缴费支出；“住房公积金”2,357,285.04元，主要用于：单位在职职工住房公积金支出；“其他工资福利支出” 444,082.80元，主要用于：单位职工值班费及病假两个月以上人员工资的支出。
2、“商品和服务支出”1,326,000.00元。其中：“办公费” 68,589.05元，主要用于：单位日常办公费用的支出；“咨询费”48,000.00元，主要用于：单位内控建设咨询费用；“手续费”3,040.00元，主要用于：银行划款手续费及购买转账支票的支出；“水费”18,707.50元，主要用于：单位日常水费支出；“电费”160,544.00元，主要用于：单位日常电费支出；“邮电费”96,063.00元，主要用于：单位光纤费、电话费、邮寄费的支出；“取暖费” 178,360.00元，主要用于：单位采暖费支出；“物业管理费”111,772.38元，主要用于：单位物业管理费支出；“差旅费”7,772.00元，主要用于：单位职工因公出差差旅费的支出；“维修（护）费”36,872.00元，主要用于：单位日常维修维护和设备的维修维护支出。“培训费”8,530.00元，主要用于：单位职工培训的各项支出；“劳务费”1,296.00元，主要用于：专家评审等劳务费用支出；“委托业务费”9,500.00元，主要用于：单位财务系统看账服务的支出；“工会经费”85,000.00元，主要用于：单位工会经费的支出；“福利费”378,942.00元，主要用于：单位职工各项福利费用的支出；“公务用车运行维护费”24,467.07元，主要用于：单位公务用车的各项费用支出；“其他交通费用”125.00元，主要用于：单位职工因公出行交通费等费用的支出；“其他商品和服务支出” 88,420.00元，主要用于：单位购买防疫用品和搬家等费用的支出。
3、“对个人和家庭的补助”129,506.40元。其中：“退休费” 76,726.40元，主要用于：单位退休费的支出；“医疗费补助”52,000.00元，主要用于：职工医疗补助支出；“奖励金”780.00元，主要用于：发放职工独生子女费的支出。
4、“资本性支出”9,550.00元，其中：“办公设备购置” 9,550.00元，主要用于：单位购置档案柜的支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
天津市残疾人康复服务指导中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算24,467.07元，与2020年预算相比减少7,532.93元，主要原因是按照过紧日子要求需压减“三公”经费支出。具体情况：
（一）2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比增加0.00元，主要原因是无因公出国（境）安排。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算24,467.07元，其中公务用车运行维护费24,467.07元，与预算相比减少7,532.93 元，主要原因是按照过紧日子要求需压减“三公”经费支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比增加0.00元，主要原因是未进行公务用车购置。2020年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。
（三）2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比增加0.00元，主要原因是未发生公务接待支出。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
天津市残疾人康复服务指导中心2020年度无机关运行经费。
天津市残疾人康复服务指导中心2020年政府采购支出总额 2,166,859.86元，其中：政府采购货物支出512,481.42元、政府采购工程支出406,838.00元、政府采购服务支出1,247,540.44元。授予中小企业合同金额1,261,021.86元，占政府采购支出总额的58.20%，其中：授予小微企业合同金额1,261,021.86元，占政府采购支出总额的58.20%。
截至2020年12月31日，天津市残疾人康复服务指导中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括单位公务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。
天津市残疾人康复服务指导中心2020年度无需公开绩效自评结果的项目。
天津市残疾人康复服务指导中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
天津市残疾人康复服务指导中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
