一、部门主要职责

　　天津市残疾人综合服务中心主要职责为：承担残疾人信访接待和矛盾排查调处等事务性工作，配合相关部门做好普法宣传工作，为残疾人提供法律咨询、法律援助、司法救助等法律服务；承担残疾人服务需求和服务资源信息的收集、整理、统计、使用、动态更新及残疾人事业发展研究工作；承担残疾人工作信息统计和市残联门户网站的信息维护工作；组织实施残疾人家庭和社区无障碍建设、改造和无障碍环境建设体验、宣传、督导、推动等工作；联系、协调、组织残疾人专门协会、残疾人福利基金会和助残志愿者队伍为残疾人提供各类服务；完成市残联交办的其他事项。

　　二、部门机构设置情况

　　天津市残疾人综合服务中心内设6个职能科室，包括综合科、后勤科、调研科、信息技术科、权益保障科、社会组织科；下辖0个预算单位。

　　三、部门预算草案编制情况

　　（一）部门收入预算情况说明

　　部门收入预算1391.8万元，与2020年预算相比增加47.9万元。其中，本年收入合计1387.8万元，与2020年预算相比增加175.3万元，包括一般公共预算拨款收入1387.8万元；上年结转结余4.0万元。

　　（二）部门支出预算情况说明

　　部门支出预算1391.8万元，与2020年预算相比增加47.9万元，其中：其中：社会保障和就业支出1352.7万元，主要用于信息系统改造、统计信息化日常运维及动态更新、市残联机关物业及运行维护、困难残疾人应急救助、残疾人维权专项、残疾人社会工作以及本单位基本支出等；卫生健康支出39.1万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险等。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位2020年未安排机关运行经费预算。

　　（二）政府采购情况

　　本单位2021年安排政府采购预算459.3万元，其中：政府采购货物支出2.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出457.2万元。主要项目是：打印机0.5万元、一体机0.3万元、家具用具0.3万元、复印纸1万元、物业管理服务157.6万元、服务类299.6万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2021年，本单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额706.2万元。

　　（五）专业性名词解释

　　部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

　　（六）关于空表的说明

　　本单位2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

　　附件9

　　天津市残疾人综合服务中心

　　2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　2021年一般公共预算“三公”经费安排0.3万元，与2020年预算相比增加0.3万元，主要原因是天津市残疾人综合服务中心为新成立单位，2020年无预算。具体情况：

　　一、2021年因公出国（境）费预算0万元，与2020年预算相比增加0万元，主要原因是无因公出国（境）支出预算

　　二、2021年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2020年预算相比增加0万元，主要原因是无公务用车运行费支出预算；公务用车购置费0万元，与2020年预算相比增加0万元，主要原因是无公务用车购置支出预算。

　　三、2021年公务接待费预算0.3万元，与2020年预算相比增加0.3万元，主要原因是天津市残疾人综合服务中心为新成立单位，2020年无预算。