一、部门主要职责

　　天津市残疾人康复服务指导中心（天津市聋儿康复中心、天津市残疾人辅助器具资源中心）主要职责是开展残疾人康复科学研究及综合康复、儿童康复、社区康复指导工作；承担残疾人康复训练任务、为残疾人提供心里康复咨询服务；开展辅助器具宣传推广及使用评估、适配、训练、咨询服务等工作；承担基层康复、辅助器具工作人员的业务培训工作。

　　二、部门机构设置情况

　　天津市残疾人康复服务指导中心内设8个职能科室，包括办公室、财务科、医学康复科、儿童康复科、康复科研服务科、康复门诊管理科、后勤运行保障科、辅具适配科；下辖0个预算单位。

　　三、部门预算草案编制情况

　　（一）部门收入预算情况说明

　　部门收入预算2343.5万元，与2020年预算相比减少188.1万元。其中，本年收入合计2343.5万元，与2020年预算相比减少146.5万元，包括一般公共预算拨款收入1993.6万元、附属单位上缴收入348.9万元、其他收入1万元。

　　（二）部门支出预算情况说明

　　部门支出预算2343.5万元，与2020年预算相比减少188.1万元，其中：社会保障和就业支出2270.8万元，主要用于单位的基本支出（人员支出和公用支出）及残疾人康复服务、辅助器具适配、康复中心园区运行维护费及人才培养经费、残疾人免费体检等项目支出；卫生健康支出72.7万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险等。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位2021年未安排机关运行经费预算。

　　（二）政府采购情况

　　本单位2021年安排政府采购预算449.0万元，其中：政府采购货物支出314.0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出135万元。主要项目是：台式计算机4.2万元，便携式计算机0.8万元，激光打印机0.9万元，空调机3.5万元，家具用具0.6万元，复印纸0.8万元，物业管理服务135万元（其中新址50万元），各类低视力助视器45万元，假肢零部件128.2万元，轮椅80万元，新生儿助听器50万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年7月底，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括业务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2021年，本单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额752.4万元。

　　（五）专业性名词解释

　　部门预算是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

　　（六）关于空表的说明

　　本单位2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

　　附件9

　　天津市残疾人康复服务指导中心

　　2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　2021年一般公共预算“三公”经费安排4.2万元，与2020年预算相比增加1万元，主要原因是因机构改革增加1辆公务用车导致公务用车运行费增加。具体情况：

　　一、2021年因公出国（境）费预算0万元，与2020年预算相比持平，主要原因是2021年度未安排因公出国（境）费。

　　二、2021年公务用车购置及运行费预算4万元，其中公务用车运行费4万元，与2020年预算相比增加0.8万元，主要原因是因机构改革增加1辆公务用车导致公务用车运行费增加；公务用车购置费0万元，与2020年预算相比持平，主要原因是2021年度未安排公务用车购置费。

　　三、2021年公务接待费预算0.2万元，与2020年预算相比增加0.2万元，主要原因是根据工作需要调整公务接待计划。