天津市残疾人联合会2021年部门预算编制说明

　　一、部门主要职责

　　天津市残疾人联合会具有代表、服务、管理三种职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

　　二、部门机构设置情况

　　天津市残疾人联合会内设5个职能部室，包括办公室、维权部、康复部、教就部、宣文部；下辖4个预算单位，包括天津市残疾人康复服务指导中心、天津市残疾人社会保障和就业服务中心、天津市残疾人综合服务中心、天津市残疾人文艺体育训练指导中心。

　　三、部门预算草案编制情况

　　（一）部门收入预算情况说明

　　部门收入预算9865.3万元，与2020年预算相比减少5534.5万元。其中，本年收入合计9779.2万元，与2020年预算相比减少1905.5万元，包括一般公共预算拨款收入9379万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入348.9万元、其他收入51.3万元；上年结转结余86.1万元。

　　（二）部门支出预算情况说明

　　部门支出预算9865.3万元，与2020年预算相比减少5534.5万元，其中：社会保障和就业支出9585.3万元，主要用于残疾人康复服务、残疾人体育训练基地运行、残疾人运动员训练等项目支出以及本部门基本支出等；卫生健康支出280万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险等。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本部门2021年安排机关运行经费预算225.5万元，包括办公费21.9万元、印刷费2.6万元、手续费0.3万元、水费1万元、电费9万元、邮电费7.8万元、取暖费9万元、差旅费13.8万元、维修 (护)费8.6万元、租赁费15万元、会议费2.8万元、培训费2.5万元、公务接待费3万元、劳务费1万元、委托业务费16.7万元、工会经费10.6万元、福利费20.5万元、交通费74万元（其中：公务用车运行维护费11万元）、其他商品服务支出和其他资本性支出5.4万元（办公设备购置、搬运费等）。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2021年安排政府采购预算2298.8万元，其中：政府采购货物支出884.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1414.2万元。主要项目是：台式计算机4.2万元、便携式计算机0.8万元、打印设备2.9万元、空调机3.5万元、家具用具4.9万元、复印纸6.8万元、碎纸机0.3万元、多功能一体机0.6万元、信息安全软件0.4万元、物业管理服务705.6万元、货物类860.2万元、服务类708.6万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆11辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要包括单位公务用车、残疾人无障碍用车等。单价50万元以上的通用设备4台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2021年，本部门实行绩效目标管理的项目23个，涉及预算金额4332.8万元。

　　（五）专业性名词解释

　　部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

　　（六）关于空表的说明

　　本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

　　　　

　　天津市残疾人联合会2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　2021年一般公共预算“三公”经费安排30.5万元，与2020年预算相比持平，主要原因是压缩控制“三公”经费支出。具体情况：

　　一、2021年因公出国（境）费预算0万元，与2020年预算相比减少8万元，主要原因是2021年度未安排因公出国（境）费。

　　二、2021年公务用车购置及运行费预算26.7万元，其中公务用车运行费26.7万元，与2020年预算相比增加7.2万元，主要原因是公务用车运行消耗成本增加；公务用车购置费0万元，与2020年预算相比持平，主要原因是2021年度未安排公务用车购置费。

　　三、2021年公务接待费预算3.8万元，与2020年预算相比增加0.8万元，主要原因是根据工作需要调整公务接待计划。