第一部分    概况

　　一、主要职责

　　天津市残疾人联合会成立（本级）于1989年，为参照公务员管理的人民团体。主要职责是：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

　　二、机构设置

　　根据上述职责，天津市残疾人联合会(本级）内设8个职能处室。

　　第二部分  2019年度部门决算编制说明

　　一、2019年度部门决算收入情况

　　天津市残疾人联合会(本级）2019年度部门决算收入总计97,451,739.99元，与2018年决算相比增加159,102.82元，其中：财政拨款收入83,395,873.94元，占85.58%；其他收入146,341.54元，占0.15%。

　　二、2019年度部门决算支出情况

　　天津市残疾人联合会(本级）2019年度部门决算支出总计97,451,739.99元，与2018年决算相比增加159,102.82元，其中：基本支出16,062,719.61元，占16.48%；项目支出48,249,883.91元，占49.51%。

　　三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

　　天津市残疾人联合会(本级）2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计56,975,701.92元，与2018年决算相比增加10,054,927.55元，具体情况如下：

　　1、“社会保障和就业支出”56,058,344.87元，其中：“行政事业单位离退休”1,084,890.56元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”888,005.76元，“机关事业单位职业年金缴费支出”196,884.80元，主要用于：机关基本养老保险缴费、职业年金等支出;“残疾人事业支出”元，包括：“行政运行”14,095,356.80元，主要是市残联机关人员和公用经费支出；“一般行政管理事务”93,090.00元，主要是市残联机关配置智能档案室设备等支出；“残疾人康复”4,242,137.90元，主要用于：康复部的残疾人康复项目支出，“孤独症”儿童康复训练，听力残疾儿童人工耳蜗适配，残疾儿童救助等。“残疾人就业和扶贫”7,000,000.00元，主要用于对口支援帮扶经费。“残疾人体育”8,217,193.13元，主要用于2019年残运会筹办经费、残疾运动员参加各项残疾人体育赛事、组织和丰富社区残疾人文化体育活动等。“其他残疾人事业支出”21,325,676.48元，主要用于残疾人维权及法律服务、残疾人无障碍设施建设、残疾人宣传文化活动、残疾人专职委员管理经费、残疾人青年文盲扫盲项目等。

　　2、“卫生健康支出” 917,357.05元，其中：“行政事业单位医疗”917,357.05 元，包括：“行政单位医疗”610,165.99 元，“公务员医疗补助”307,191.06 元，主要用于单位医疗保险缴费和医疗补助支出。

　　四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

　　天津市残疾人联合会(本级）2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计16,062,719.61元，与2018年决算相比减少918,971.53元，具体情况如下：

　　1、“工资福利支出” 13,177,325.11 元，其中：“基本工资”2,443,284.00元，“津贴补贴”3,240,565.00元，“奖金”1,077,380.00 元，“职工基本医疗保险缴费” 511,985.10 元，“公务员医疗补助缴费”307,191.06元，“其他社会保障缴费”35,840.19元，“住房公积金”3,425,730.00元，“机关事业单位基本养老保险缴费”888,005.76元，“其他工资福利支出”1,247,344.00元，主要用于干休假补贴等支出；

　　2、“对个人和家庭的补助”413,102.30元，其中：“ 离休费”147,177.40元，“退休费”184,819.20元，“生活补助”25,650元，“医疗费补助”24,340.70，“奖励金”395.00元，“其他对个人和家庭的补助”30,720.00元，主要用于离退休费、独生子女费的支出等。

　　3、“商品和服务支出”2,289,263.20元，其中：“办公费”140,141.30元、“印刷费”3,550.00元、“咨询费”55,000.00 元、“手续费”1,694.57元、“水费”19,669.00元、“电费”182,027.36元、“邮电费”77,240.89元、“取暖费”158,800.00 元、“差旅费”83,067.50元、“因公出国(境)经费” 16,246.40元、“维护费”158,856.00元、“租赁费”23,600.00元、“会议费”8,910.00元、“培训费”41,732.26 元、“公务接待费”14,549.92元、“劳务费”10,016.00元、“委托业务费”298,360.00 元、“工会经费”110,000.00 元、“福利费”169,454.00元、“公务用车运行维护费” 53,760.00 元、“其他交通费用”551,550.00 元，主要是车改后机关事业单位人员公务用车补贴；“其他商品服务支出”111,038.00 元，主要用于帮扶组开支等。

　　4、“资本性支出”183,029.00元，其中：“办公设备购置” 111,985.00 元、“其他资本性支出”71,044.00元，主要用于购置办公设备及档案家具等支出。

　　五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

　　天津市残疾人联合会(本级）2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余1,667,900.00元，当年收入5,504,786.10元，支出总计7,107,461.60元，与2018年决算相比增加2,815,740.60元，具体情况如下：

　　“其他支出”7,107,461.60元，与上年决算相比增加2,815,740.60元，其中：“彩票公益金安排的支出” 7,107,461.60元，其中：“用于体育事业的彩票公益金支出”984,775.50元，主要用于：群众性残疾人体育活动；“用于残疾人事业的彩票公益金支出”6,122,686.10元，主要用于残疾儿童救助，残疾人宣传文化，以及残疾人助学等。

　　六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算87,916.32元，与2019年预算相比减少187,083.68元，主要原因是压缩支出。具体情况：

　　(一)2019年因公出国（境）费决算16,246.40元，与预算相比减少63,753.60元，主要原因是出国人次减少。2019年本单位组织的出国团组0个，出国1人次。

　　(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算53,760.00元，其中公务用车运行维护费53,760.00元，与预算相比减少126,240.00元，主要原因是压缩支出；公务用车购置费0元，与预算相比增加0元，主要原因是无公务用车购置支出。2019年本单位公务用车保有5辆，购置公务用车0辆。

　　(三)2019年公务接待费决算17,909.92元，与预算相比增加2,909.92元，主要原因是接待费中3,360.00元为2019年全国残运会筹办经费结转资金列支。2019年本单位国内公务接待13批次，96人次；其中，外事接待0批次，0人次。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市残疾人联合会(本级）2019年度机关运行经费决算数2,472,292.20元，比2018年减少492,004.25元，降低16.59%。主要原因是：机关购置办公设备及维修费用等支出有所减少。

　　（二）政府采购支出情况

　　天津市残疾人联合会(本级）2019年政府采购支出总额20,305,331.30元，其中：政府采购货物支出12,629,501.30元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出7,675,830.00元。授予中小企业合同金额14,113,387.30元，占政府采购支出总额的69.51%，其中：授予小微企业合同金额14,064,587.30元，占政府采购支出总额的69.26%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，天津市残疾人联合会(本级）共有车辆5辆，其中：其他用车5辆，其他用车主要包括残疾人无障碍用车。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，天津市残疾人联合会(本级）组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

　　（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

　　天津市残疾人联合会（本级）2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

　　（六）专业性名词解释

　　部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　（七）关于空表的说明

　　2019年度天津市残疾人联合会（本级）无空表。