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天津市残疾人辅助器具资源中心2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明
2020-09-11  

  第一部分    概况

  一、主要职责

  天津市残疾人辅助器具资源中心负责全市残疾人辅助器具供应服务机构、服务网络建设和项目开发、供应服务、验配、免费配发的组织、实施和管理、指导工作;直接负责缺肢者假肢的装配、维修、训练和矫型器的制作、训练工作;组织协调辅具服务的定点单位的审核、确认和指导工作;负责全国辅具资源中心对我市各项目的资源、器材、材料的联系和落实工作。

  二、机构设置

  根据上述职责,天津市残疾人辅助器具资源中心内设3个职能科室。

  第二部分  2019年度部门决算编制说明

  一、2019年度部门决算收入情况

  天津市残疾人辅助器具资源中心2019年度部门决算收入总计6,510,869.81元,与2018年决算相比增加1,318,783.28元,其中:财政拨款收入5,438,032.12元,占83.52%;其他收入672.13元,占0.01%。

  二、2019年度部门决算支出情况

  天津市残疾人辅助器具资源中心2019年度部门决算支出总计6,510,869.81元,与2018年决算相比增加1,318,783.28元,其中:基本支出1,167,852.94元,占17.94%;项目支出5,014,881.11元,占77.02%。

  三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

  天津市残疾人辅助器具资源中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计6,076,377.16元,与2018年决算相比增加1,159,825.87元,具体情况如下:

  1、“社会保障和就业支出” 6,031,377.16元,其中:“行政事业单位离退休”151,032.12元,包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”68,000.00元,“机关事业单位职业年金缴费支出”83,032.12元,主要用于:机关事业单位人员养老保险及职业年金方面的人员支出;“残疾人事业”5,880,345.04元,包括“残疾人康复”5,880,345.04元,主要用于:残疾人康复、高质量假肢制作项目、残疾人辅助器具适配项目、残疾人辅助器具专业技能大赛及人才培养项目等。

  2、“卫生健康支出”45,000.00元,其中:“行政事业单位医疗”45,000.00元,包括“事业单位医疗位”39,000.00元,“其他行政事业单位医疗支出”6,000.00元,主要用于:单位医疗保险缴费和医疗补助的支出。

  四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

  天津市残疾人辅助器具资源中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,093,518.05元,与2018年决算相比减少22,672.98元,具体情况如下:

  1、“工资福利支出”969,972.12元,其中:“基本工资”167,088.00元,主要用于:发放职工工资中的基本工资;“津贴补贴”57,927.20元,主要用于:发放职工工资中的津贴补贴;“绩效工资”236,846.13元,主要用于:发放职工工资中的绩效工资;“机关事业单位基本养老保险缴费” 68,000.00元,主要用于:支付单位基本养老保险缴费;“职业年金缴费”83,032.12元,主要用于:支付职业年金缴费;“职工基本医疗保险缴费”39,000.00元,主要用于:支付职工基本医疗保险缴费;“其他社会保障缴费”16,780.67元,主要用于:支付工伤保险、医疗保险、失业保险等社会保障缴费;“住房公积金”231,168.00元,主要用于:支付职工住房公积金;“其他工资福利支出” 70,130.00元,主要用于:发放值班费、未休假补贴等其他工资福利支出;

  2、“商品和服务支出”123,485.93元,其中:“办公费”9,352.30元,主要用于:日常办公费支出;“咨询费”14,800.00元,主要用于:业务咨询支出;“手续费”2,054.00元,主要用于:手续费支出;“邮电费”5,284.18元,主要用于:电话费、邮电费等支出;“差旅费”25,709.00元,主要用于:职工因公出差的差旅费支出;“维修(护)费”570.00元,主要用于:支付单位日常维修(护)费;“公务接待费”820.00元,主要用于:支付公务接待支出;“劳务费”840.00元,主要用于:支付劳务支出;“工会经费”8,000.00元,主要用于:工会经费;“福利费”19,000.20元,主要用于:全年福利费支出;“公务用车运行维护费” 5,536.25元,主要用于:支付公务用车的车船税、保险费、维修费等;“其他交通费用”27,030.00元,主要用于:支付职工公务出行费用;“其他商品和服务支出”4,490.00元,主要用于:支付假肢协会会费支出等;

  3、“对个人和家庭的补助”60.00元,其中:“奖励金”60.00元,主要用于:支付职工独生子女奖励金。

  五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

  天津市残疾人辅助器具资源中心2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余32,022.00元,当年收入0.00元,支出总计32,022.00元,与2018年决算相比增加32,022.00元,具体情况如下:

  “其他支出”32,022.00元,其中:“彩票公益金安排的支出”32,022.00元,包括“用于残疾人事业的彩票公益金支出” 32,022.00元,主要用于:残疾人事业发展补助资金尾款。

  六、2019年度一般公共预算财政拨款三公经费决算情况说明

  2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算6,356.25元,与2019年预算相比减少24,643.75元,主要原因是我中心2019年压缩“三公”经费支出。具体情况:

  (一)2019年因公出国(境)费决算0元,与预算相比增加减少20,000.00元,主要原因是我中心压缩“三公”支出,未安排因公出国。2019年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

  (二)2019年公务用车购置及运行维护费决算5,536.25元,其中公务用车运行维护费5,536.25元,与预算相比减少2,463.75元,主要原因是我中心2019年压缩“三公”经费支出;公务用车购置费0元,与预算相比增加0元,主要原因是本年度未安排公车购置支出。2019年本单位公务用车保有1辆,购置公务用车0辆。

  (三)2019年公务接待费决算820.00元,与预算相比减少2,180.00元,主要原因是我中心2019年压缩“三公”经费支出。2019年本单位国内公务接待1批次,8人次;其中,外事接待    批次,0人次。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  天津市残疾人辅助器具资源中心2019年度无机关运行经费。

  (二)政府采购支出情况

  天津市残疾人辅助器具资源中心2019年政府采购支出总额3,044,345.00元,其中:政府采购货物支出3,044,345.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,846,845.00元,占政府采购支出总额的60.66%,其中:授予小微企业合同金额1,846,845.00元,占政府采购支出总额的60.66%。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2019年12月31日,天津市残疾人辅助器具资源中心共有车辆1辆,其中:特种专业技术用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  天津市残疾人辅助器具资源中心2019年度无实行预算绩效管理的项目。

  (五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

  天津市残疾人辅助器具资源中心2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

  (六)专业性名词解释

  部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

  (七)关于空表的说明

  2019年度天津市残疾人辅助器具资源中心无空表。

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