第一部分    概况

　　一、主要职责

　　天津市残疾人教育培训中心主要职责为承担我市残疾人中等职业学历教育、承担残疾人职业技能培训任务、加强对各区残疾人职业技能培训的指导服务，承担残疾人远程教育培训编导制作职能，新址园区资产管理、物业服务及安全运行保障管理职能。

　　二、机构设置

　　根据上述职责，天津市残疾人教育培训中心内设5个职能科室，下辖0个预算单位。

　　　　第二部分  2019年度部门决算编制说明

　　一、2019年度部门决算收入情况

　　天津市残疾人教育培训中心2019年度部门决算收入总计14,515,565.85元，与2018年决算相比减少18,601,822.00元，其中：财政拨款收入11,830,650.16元，占81.50%；上级补助收入20,000.00元，占0.14%；其他收入306,286.09元，占2.11%。

　　二、2019年度部门决算支出情况

　　天津市残疾人教育培训中心2019年度部门决算支出总计14,515,565.85元，与2018年决算相比减少18,601,822.00元，其中：基本支出4,899,064.12元，占33.75%；项目支出7,492,575.25元，占51.62%。

　　三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

　　天津市残疾人教育培训中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计12,366,790.79元，与2018年决算相比减少11,720,930.37元，具体情况如下：

　　1.“社会保障和就业支出”12,128,145.53元，其中“行政事业单位离退休”658,650.16元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”304,000.00元，“机关事业单位职业年金缴费支出”354,650.16元，主要用于:单位人员养老保险及职业年金方面的人员支出；“残疾人事业”11,469,495.37元，包括：“残疾人就业和扶贫”6,619,305.33元，主要用于：单位人员支出和公用支出，残疾人各类职业技能培训、综合服务设施加固改造工程配套设施购置、第六届全国残疾人职业技能竞赛等项目支出；“其他残疾人事业支出”4,850,190.04元，主要用于：市残联综合服务设施房屋加固修缮项目、市残疾人综合服务园区运行维护经费等项目支出。

　　2.“卫生健康支出”238,645.26元，其中“行政事业单位医疗”238,645.26元，包括：“事业单位医疗”180,387.57元，“其他行政事业单位医疗支出”58,257.69元，主要用于：单位职工医疗保险支出。

　　四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

　　天津市残疾人教育培训中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计4,896,430.34元，与2018年决算相比增加22,405.19元，具体情况如下：

　　1、“工资福利支出”4,393,488.45元，其中：“基本工资” 740,319.90 元，主要用于：支付在职人员工资中的基本工资；“津贴补贴”265,862.96元，主要用于：支付在职人员工资中的津贴补贴；“绩效工资”1,220,341.12元，主要用于：支付在职人员工资中的绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”335,777.44元，主要用于：支付在职人员养老保险缴费；“职业年金缴费”368,258.08元，主要用于：支付在职人员职业年金缴费；“职工基本医疗保险缴费”173,933.91元，主要用于：支付在职人员基本医疗保险缴费；“其他社会保险缴费”23,192.05元，主要用于：支付在职人员生育、失业、工伤保险；“住房公积金”1,018,417.00元，主要用于：支付在职人员住房公积金支出；“医疗费”19,325.99元，主要用于：支付在职人员医疗费；“其他工资福利支出”228,060.00元，主要用于：支付在职人员值班费及未休假补贴。

　　2、“商品和服务支出”379,381.11元，其中“办公费”43,008.44元，主要用于：支付单位各类办公费；“手续费”816.66元，主要用于：支付银行各项手续费；“邮电费”7,410.01元，主要用于：支付电话费和邮寄费；“差旅费”26,777.00元，主要用于：支付在职人员差旅费；“维修（护）费”6,650.00元，主要用于：支付软件及设备维修维护费；“租赁费”900.00元，主要用于：支付单位POS机租赁费；“培训费”2,260.00元，主要用于：支付在职人员专业培训费；“委托业务费”15,500.00元，主要用于：支付内控报告编报服务费和审计费等；“工会经费”36,000.00元，主要用于：按规定提取或安排的工会经费；“福利费”123,088.00元，主要用于：按规定支付的职工福利费；“其他交通费用”45,010.00元，主要用于：支付单位其他交通费用。“其他商品和服务支出”71,961.00元，主要用于：支付单位档案数字化扫描服务费及其他零星公用支出。

　　3、“对个人和家庭的补助”101,771.78元，其中：“退休费”101,546.78元，主要用于：支付退休人员退休费；“奖励金”225.00元，主要用于：支付在职人员独生子女费。

　　4、“资本性支出”21,789.00元，其中“办公设备购置”21,789.00元，主要用于：购置各种办公类设备及家具。

　　五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

　　天津市残疾人教育培训中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

　　六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比增加0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

　　(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比增加0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

　　(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比增加0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比增加0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

　　(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比增加0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市残疾人教育培训中心2019年度无机关运行经费。

　　（二）政府采购支出情况

　　天津市残疾人教育培训中心2019年政府采购支出总额2,168,075.00元，其中：政府采购货物支出21,219.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,146,856.00元。授予中小企业合同金额2,168,075.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额21,219.00元，占政府采购支出总额的0.98%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，天津市残疾人教育培训中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括单位业务用车。单价50万元以上的通用设备1台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　天津市残疾人教育培训中心2019年度无实行预算绩效管理的项目。

　　（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

　　天津市残疾人教育培训中心2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

　　（六）专业性名词解释

　　部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　（七）关于空表的说明

　　1.天津市残疾人教育培训中心2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

　　2.天津市残疾人教育培训中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。