第一部分    概况

　　一、主要职责

　　天津市残疾人康复服务指导中心的主要职责是承担天津市残疾人的康复服务，康复训练和咨询指导工作；对本市七岁以下聋儿开展听力医学康复和教育康复等工作及社会化服务。

　　二、机构设置

　　根据上述职责，天津市残疾人康复服务指导中心内设8个职能科室，下辖0个预算单位。

　　第二部分 2019年度部门决算编制说明

　　一、2019年度部门决算收入情况

　　天津市残疾人康复服务指导中心2019年度部门决算收入总计30,894,152.36元，与2018年决算相比减少2,873,091.43元，其中：财政拨款收入17,689,971.36元，占57.26%；附属单位上缴收入4,283,026.98元，占13.86%；其他收入2,743,538.01元，占8.88%。

　　二、2019年度部门决算支出情况

　　天津市残疾人康复服务指导中心2019年度部门决算支出总计30,894,152.36元，与2018年决算相比减少2,873,091.43元，其中：基本支出12,928,028.78元，占41.85%；项目支出14,400,818.47元，占46.61%。

　　三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

　　天津市残疾人康复服务指导中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计23,168,672.53元，与2018年决算相比增加2,481,864.90元，具体情况如下：

　　1、“社会保障和就业支出”22,655,672.53元。其中:“行政事业单位离退休”1,615,971.36元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”698,000.00元，“机关事业单位职业年金缴费支出”917,971.36元，主要用于：单位人员养老保险及职业年金方面的人员支出。“残疾人事业”21,039,701.17元，包括：“残疾人康复”21,039,701.17元，主要用于：单位人员经费、公用经费以及早期肢体功能障碍患者康复项目、残疾人免费体检项目、白内障手术救助项目、市残疾人康复中心建设经费项目、外聘康复救助服务人员补贴、成人助听器采购验配、新生儿助听器采购验配等项目的支出。

　　2、“卫生健康支出”513,000.00元。其中：“行政事业单位医疗”513,000.00元，包括：“事业单位医疗”402,000.00元，主要用于：单位职工医疗保险支出；“其他行政事业单位医疗支出”111,000.00元，主要用于：单位在职职工和退休职工的医疗补助的支出。

　　四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

　　天津市残疾人康复服务指导中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计11,773,932.77元，与2018年决算相比增加813,149.80元，具体情况如下：

　　1、“工资福利支出”9,878,971.36元。其中：“基本工资” 1,617,892.39元，主要用于：单位在职职工基本工资支出；“津贴补贴”524,456.70元，主要用于：单位在职职工津贴补贴支出；“绩效工资”2,743,057.73元，主要用于：单位在职职工绩效工资支出；“机关事业单位基本养老保险费”698,000.00元，主要用于：单位在职职工基本养老保险缴费支出；“职业年金缴费”917,971.36元，主要用于：单位在职职工职业年金缴费支出；“职工基本医疗保险缴费”402,000.00元，主要用于：单位在职职工基本医疗保险费支出；“其他社会保障缴费”116,879.72元，主要用于：单位在职职工失业险、生育险、工伤险的缴费支出；“住房公积金”1,978,587.66元，主要用于：单位在职职工住房公积金支出；“其他工资福利支出” 880,125.80元，主要用于：单位职工值班费及病假两个月以上人员工资和带薪休假等其他工资福利的支出。

　　2、“商品和服务支出”1,373,120.21元。其中：“办公费” 51,997.57元，主要用于：单位日常办公费用的支出；“手续费”584.69元，主要用于：银行划款手续费及购买转账支票的支出；“水费”10,314.00元，主要用于：单位日常水费支出；“电费”84,689.60元，主要用于：单位日常电费支出；“邮电费”115,000.00元，主要用于：单位光纤费、电话费、邮寄费的支出；“取暖费” 178,360.00元，主要用于：单位采暖费支出；“物业管理费” 403,146.00元，主要用于：单位物业管理费支出；“差旅费”5,336.50元，主要用于：单位职工因公出差差旅费的支出；“因公出国（境）费用”9,521.37元，主要用于：单位职工因公出国（境）产生的费用支出；“维修（护）费”10,230.00元，主要用于：单位日常维修维护和设备的维修维护支出。“租赁费” 208,750.00元，主要用于：单位租赁办公用房的支出；“培训费”4,640.00元，主要用于：单位职工培训的各项支出；“劳务费”1,296.00元，主要用于：专家评审等劳务费用支出；“工会经费”83,000.00元，主要用于：单位工会经费的支出；“福利费”165,358.10元，主要用于：单位计提职工福利费的支出；“公务用车运行维护费”36,641.48元，主要用于：单位公务用车的各项费用支出；“其他交通费用”254.90元，主要用于：单位职工因公出行交通费等费用的支出；“其他商品和服务支出” 4,000.00元，主要用于：单位其他零星费用的支出。

　　3、“对个人和家庭的补助”135,000.00元。其中：“退休费” 82,000.00元，主要用于：单位退休费的支出；“医疗费补助”52,000.00元，主要用于：职工医疗补助支出；“奖励金”1,000.00元，主要用于：发放职工独生子女费的支出。

　　4、“资本性支出”386,841.20元，其中：“办公设备购置” 350,561.00元，主要用于：单位购置电脑、小型工作站、LED屏幕、空调、开水器等办公设备的支出；“专用设备购置”36,280.20元，主要用于：单位购置医疗专用设备的支出。

　　五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

　　天津市残疾人康复服务指导中心2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余273,719.80元，当年收入0.00元，支出总计273,719.80元，与2018年决算相比减少1,452,001.69元，具体情况如下：

　　“其他支出”273,719.80元。其中“彩票公益金安排的支出”273,719.80元，包括：“用于残疾人事业的彩票公益金支出”273,719.80元，主要用于：购置神经和肌肉刺激系统等专用设备的支出。

　　六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算46,162.85元，与2019年预算相比减少11,837.15元，主要原因是节省了因公出国（境）经费和公务用车运行维护费的相关开支。具体情况：

　　(一)2019年因公出国（境）费决算9,521.37元，与预算相比增加减少10,478.63元，主要原因是本着节约的原则在各项支出中均节省开支。2019年本单位组织的出国团组1个，出国1人次。

　　(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算36,641.48元，其中公务用车运行维护费36,641.48元，与预算相比减少1358.52元，主要原因是本着节约的原则节省开支；公务用车购置费0.00元，与预算相比增加0.00元，主要原因是未进行公务用车购置。2019年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

　　(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比增加0.00元，主要原因是未发生公务接待支出。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市残疾人康复服务指导中心2019年度无机关运行经费。

　　（二）政府采购支出情况

　　天津市残疾人康复服务指导中心2019年政府采购支出总额4,874,084.00元，其中：政府采购货物支出1,886,893.00元、政府采购工程支出2,180,000.00元、政府采购服务支出807,191.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，天津市残疾人康复服务指导中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括单位公务用车。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备1台。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　天津市残疾人康复服务指导中心2019年度无实行预算绩效管理的项目。

　　（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

　　天津市残疾人康复服务指导中心2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

　　（六）专业性名词解释

　　部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　（七）关于空表的说明

　　2019年度天津市残疾人康复服务指导中心无空表。