第一部分    概况

　　一、主要职责

　　天津市残疾人劳动服务中心系天津市残联直属事业单位，是专门负责残疾人基本民生保障和就业扶贫工作的职能部门，下设综合科、就业培训科、扶贫保障科、职介服务科、指导评估科，提供政策咨询、职业介绍、按比例就业年审、职业能力评估、就业指导、救助保障、扶贫项目等全方位一站式服务。

　　二、机构设置

　　根据上述职责，天津市残疾人劳动服务中心内设5个职能科室，下辖0个预算单位。

　　第二部分  2019年度部门决算编制说明

　　一、2019年度部门决算收入情况

　　天津市残疾人劳动服务中心2019年度部门决算收入总计6,691,194.54元，与2018年决算相比减少2,867,684.26元，其中：财政拨款收入5,536,000.00元，占82.74%；其他收入56,919.62元，占0.85%。

　　二、2019年度部门决算支出情况

　　天津市残疾人劳动服务中心2019年度部门决算支出总计6,691,194.54元，与2018年决算相比减少2,867,684.26元，其中：基本支出4,935,665.96元，占73.76%；项目支出462,910.83元，占6.92%。

　　三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

　　天津市残疾人劳动服务中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计5,349,994.49元，与2018年决算相比减少2,262,268.43元，具体情况如下：

　　1、“社会保障和就业支出”5,116,828.57元。其中“行政事业单位离退休”484,000.00元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”331,000.00元，“机关事业单位职业年金缴费支出”153,000.00元，主要用于单位人员养老保险及职业年金方面的人员支出。“残疾人事业”4,632,828.57元，包括“残疾人就业和扶贫”210,707.41元，主要用于单位按比例安排残疾人就业养老保险补贴奖励等就业政策支出；“其他残疾人事业支出”4,422,121.16元，主要用于单位人员和公用支出、年审等业务工作经费。

　　2、“卫生健康支出”233,165.92元，其中“行政事业单位医疗”233,165.92元，包括：“事业单位医疗”198,165.92元，“其他行政事业单位医疗支出”35,000.00元，主要用于中心医疗保险缴费支出。

　　四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

　　天津市残疾人劳动服务中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计4,887,083.66元，与2018年决算相比减少40,009.82元，具体情况如下：

　　1、“工资福利支出”4,397,961.16元，其中：“基本工资”852,028.00元，“津贴补贴”125,891.60元，“绩效工资”1,183,194.64元，“机关事业单位基本养老保险费”331,000.00元，“职业年金缴费”153,000.00元，“职工基本医疗保险缴费”198,165.92元，“其他社会保障缴费”35,000.00元，“住房公积金”1,030,518.00元，“其他工资福利支出”489,163.00元，主要用于单位发放职工基本工资、津贴补贴、绩效工资，基本养老保险费、社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金的缴纳，及未休假补贴、值班费的发放等。

　　2、“商品和服务支出”474,320.10元，其中“办公费”30,971.00元，“印刷费”8,790.00元，“咨询费”5,000.00元，“手续费”685.00元，“水费”6,054.70元，“电费”56,000.00元，“邮电费”16,590.37元，“取暖费”46,154.00元，“差旅费”24,855.00元，“维修（护）费”69,457.45元，“会议费”1,800.00元，“培训费”3,430.00元，“劳务费”15,000.00元，“工会经费”40,000.00元，“福利费”85,593.60元，“公务用车运行维护费”11,745.98元，“其他交通费用”856.40元，“其他商品和服务支出”51,336.60元，主要用于单位水电费、邮电费、取暖费、维修费、工会经费等支出。

　　3、“对个人和家庭的补助”7,912.40元，其中“退休费”7,592.40元，“奖励金”320.00元，主要用于发放退休费、独生子女补贴等。

　　4、“资本性支出”6,890.00元，其中“办公设备购置”6,890.00元，主要用于中心办公设备购置等。

　　五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

　　天津市残疾人劳动服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

　　六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算11,745.98元，与2019年预算相比减少11,254.02元，主要原因是节约开支。具体情况：

　　(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比增加0.00元，主要原因是未发生因公出国（境）费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

　　(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算11,745.98元，其中公务用车运行维护费11,745.98元，与预算相比减少8,254.02       元，主要原因是节约开支；公务用车购置费0.00元，与预算相比增加0.00元，主要原因是未发生公务用车购置费。2019年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

　　(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少3,000.00元，主要原因是未发生公务接待费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　天津市残疾人劳动服务中心2019年度无机关运行经费。

　　（二）政府采购支出情况

　　天津市残疾人劳动服务中心2019年度无政府采购支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，天津市残疾人劳动服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括公务用车。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　天津市残疾人劳动服务中心2019年度无实行预算绩效管理的项目。

　　（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

　　天津市残疾人劳动服务中心2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

　　（六）专业性名词解释

　　部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　（七）关于空表的说明

　　天津市残疾人劳动服务中心2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。