无障碍操作说明   无障碍辅助浏览工具条     网站地图
天津市残疾人文艺体育训练指导中心2019 年度部门决算和“三公”经费决算编制说明
2020-09-11  

  第一部分    概况

  一、主要职责

  天津市残疾人文艺体育训练指导中心的主要职责是承担全市残疾人体育、文艺比赛的具体工作;组织指导全市残疾人体育文化活动;负责国内外残疾人文艺及体育技能交流活动。

  二、机构设置

  根据上述职责,天津市残疾人文艺体育训练指导中心内设5个职能处室,下辖0个预算单位。

  第二部分  2019年度部门决算编制说明

  一、2019年度部门决算收入情况

  天津市残疾人文艺体育训练指导中心2019年度部门决算收入总计59,790,678.31元,与2018年决算相比增加59,790,678.31元,其中:财政拨款收入49,205,253.56元,占82.30%;其他收入22,738.66元,占0.04%。

  二、2019年度部门决算支出情况

  天津市残疾人文艺体育训练指导中心2019年度部门决算支出总计59,790,678.31元,与2018年决算相比增加59,790,678.31元,其中:基本支出8,082,868.90元,占13.52%;项目支出48,789,389.52元,占81.60%。

  三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

  天津市残疾人文艺体育训练指导中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计56,546,758.02元,与2018年决算相比增加11,649,544.99元,具体情况如下:

  1.“社会保障和就业支出”56,176,758.02元,其中:“行政事业单位离退休”1,068,253.56元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”472,000.00元,“机关事业单位职业年金缴费支出”596,253.56元,主要用于:单位人员养老保险及职业年金方面的人员支出;“残疾人事业”55,108,504.46元,包括:“残疾人体育”54,409,208.53元,主要用于单位人员和公用支出、残疾人运动员训练经费、残疾人体育训练基地运行经费、残疾人文体中心提升改造等项目支出;“其他残疾人事业支出”699,295.93元,主要用于残疾人艺术团经费和市残联文体中心绿化提升工程支出。

  2.“医疗卫生与计划生育支出”370,000.00元,其中:“行政事业单位医疗”370,000.00元,包括:“事业单位医疗” 272,000.00元;“其他行政事业单位医疗支出”98,000.00元,主要用于本单位职工医疗保险缴费等医疗支出。

  四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

  天津市残疾人文艺体育训练指导中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计8,082,868.90元,与2018年决算相比减少15,094.33元,具体情况如下:

  1、“工资福利支出”6,720,105.37元,其中:“基本工资” 1,208,179.00元,主要用于单位职工工资中基本工资支出;“津贴补贴”400,832.90元,主要用于单位职工工资中津贴补贴支出;“绩效工资”1,806,962.24元,主要用于单位职工工资中绩效工资支出;“机关事业单位基本养老保险缴费”537,292.48元,主要用于单位职工基本养老保险缴费支出;“职业年金缴费” 626,067.80元,主要用于单位职工职业年金缴费支出;“职工基本医疗保险缴费”278,791.02元,主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出;“其他社会保障缴费”68,150.93元,主要用于单位职工失业、工伤、生育保险等其他社会保障缴费支出;“住房公积金”1,531,089.00元,主要用于单位职工住房公积金支出;“其他工资福利支出”262,740.00元,主要用于单位职工值班费支出。

  2、“商品和服务支出”1,199,079.03元,其中:“办公费” 30,126.06元,主要用于日常办公用品购置、订阅报刊等日常办公经费支出;“手续费”2,679.50元,主要用于单位日常手续费用的支出;“水费”1,110.27元,主要用于单位日常水费的支出,“电费”12,708.25元,主要用于单位日常电费的支出,“邮电费”96,229.42元,主要用于单位公务信函邮寄费、电话费支出;“差旅费”144,175.00元,主要用于单位职工因公出差费用支出;“维修(护)费”475,563.30元,主要用于单位办公设施设备维修等费用支出;“培训费”6,420.00元,主要用于单位人员业务培训费用支出;“劳务费”4,996.00元,主要用于单位办公软件服务费、政府采购项目专家评审劳务费的支出,“委托业务费”80,000.00元,主要用于单位档案数字化管理费用的支出,“工会经费”56,000.00元,主要用于单位工会经费支出;“福利费”93.750.00元,主要用于按工资比例计提的福利费;“公务用车运行维护费” 140,120.00元,主要用于本单位公务用车维护费用,包括车辆维修、过桥过路费、保险等费用支出;“其他交通费用”116,490.00元,主要用于单位职工公务出行费用的支出“税金及附加费用”5.00元,主要用于单位印花税的支出,“其他商品和服务支出”4,000.00元,主要用于单位财务软件服务费的支出。

  3、“对个人和家庭的补助”115,734.50元,其中:“退休费”71,479.50元,主要用于由本单位发放退休职工部分退休费支出;“医疗费补助”44,255.00元,主要用于本单位职工医疗费用支出。

  4、“资本性支出”47,950.00元,其中:“办公设备购置” 47,950.00元,主要用于办公设备购置费用的支出。

  五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

  天津市残疾人文艺体育训练指导中心2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余309,815.00元,当年收入0.00元,支出总计309,815.00元,与2018年决算相比减少167,129.00元,具体情况如下:

  “其他支出”309,815.00元,其中:“彩票公益金安排的支出”309,815.00元,包括:“用于残疾人事业的彩票公益金支出” 309,815.00元,主要用于残疾人艺术团购置设施设备的支出。

  六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

  2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算元,与2019年预算相比减少88,803.77元,主要原因是公务用车使用减少,费用降低。具体情况:

  (一)2019年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比增加0元,主要原因是无因公出国事项。2019年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

  (二)2019年公务用车购置及运行维护费决算51,196.23元,其中公务用车运行维护费51,196.23元,与预算相比减少88,803.77元,主要原因是公务用车使用减少,费用降低。公务用车购置费0.00元,与预算相比增加0元,主要原因是无公车购置计划。2019年本单位公务用车保有2辆,购置公务用车0辆。

  (三)2019年公务接待费决算0.00元,与预算相比增加0元,主要原因是无公务接待事项。2019年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市残疾人文艺体育训练指导中心2019年度无机关运行经费。

  (二)政府采购支出情况

  天津市残疾人文艺体育训练指导中心2019年政府采购支出总额27,537,024.00元,其中:政府采购货物支出1,652,930.00元、政府采购工程支出9,988,638.00元、政府采购服务支出15,895,456.00元。授予中小企业合同金额27,537,024.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额3,409,701.00元,占政府采购支出总额的12.38%。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2019年12月31日,天津市残疾人文艺体育训练指导中心共有车辆2辆,其中:其他用车2辆,其他用车主要包括公务用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,天津市残疾人文艺体育训练指导中心组织对2019年度项目支出开展绩效自评,自评项目情况另行公开。

  (五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

  天津市残疾人文艺体育训练指导中心2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

  (六)专业性名词解释

  部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

  (七)关于空表的说明

  2019年度天津市残疾人文艺体育训练指导中心无空表。

党政机关标识
联系我们  网站声明    网站地图  隐私安全   帮助信息  加入收藏
主办:天津残疾人联合会  技术支持:津云
备案号:津ICP备05001997号-1
适老化无障碍服务
微博
微信
政务新闻媒体矩阵