第一部分    概况

　　一、主要职责

　　天津市残疾人联合会信息中心主要承担残疾人事业数据统计和信息资源建设工作，负责管理维护市残联互联网网站和机关局域网。

　　二、机构设置

　　根据上述职责，天津市残疾人联合会信息中心内设3个职能科室，下辖0个预算单位。

　　第二部分  2019年度部门决算编制说明

　　一、2019年度部门决算收入情况

　　天津市残疾人联合会信息中心2019年度部门决算收入总计11,103,174.66元，与2018年决算相比增加4,005,955.24元，其中：财政拨款收入10,624,598.72元，占95.69%；其他收入380.48元，占0.00%。

　　二、2019年度部门决算支出情况

　　天津市残疾人联合会信息中心2019年度部门决算支出总计11,103,174.66元，与2018年决算相比增加4,005,955.24元，其中：基本支出1,574,770.34元，占14.18%；项目支出8,879,731.34元，占79.97%。

　　三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

　　天津市残疾人联合会信息中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计10,454,121.20元，与2018年决算相比增加4,294,925.30元，具体情况如下：

　　1、“社会保障和就业支出”10,367,196.74元，其中：“行政事业单位离退休”213,753.44元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”103,824.80元，“机关事业单位职业年金缴费支出”109,928.64元，主要用于：单位职工养老保险及职业年金方面的人员支出；“残疾人事业支出”10,153,443.30元，包括“机关服务”1,273,711.96元，主要用于单位人员和公用经费的支出，“其他残疾人事业支出”8,879,731.34元，主要用于信息化日常专项和采集本市无障碍设施数据开发无障碍导向标识等项目的支出。

　　2、“卫生健康支出”86,924.46元，其中：“行政事业单位医疗”86,924.46元，包括“事业单位医疗”71,389.84元，“其他行政事业单位医疗支出”15,534.62元，主要用于单位医疗保险缴费和医疗补助支出。

　　四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

　　天津市残疾人联合会信息中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,574,389.86元，与2018年决算相比增加60,477.32元，具体情况如下：

　　1、“工资福利支出”1,439,587.44元，其中：“基本工资” 219,420.00元，“津贴补贴”82,780.00元,“绩效工资”445,452.36元，主要用于：日常职工工资的发放；“机关事业单位基本养老保险缴费”112,401.12元，“职业年金缴费”114,476.16元，“职工基本医疗保险缴费”58,362.12元，“其他社会保障缴费”18,359.00元，主要用于：日常职工社会保险的缴纳及2019年残保金的缴纳；“住房公积金”321,852.00元，主要用于：日常职工住房公积金及补充公积金的缴纳；“医疗费”6,484.68元，主要用于：职工其他医疗保险的缴纳；“其他工资福利支出”60,000.00元，主要用于：职工值班费及干休假的发放。

　　2、“商品和服务支出”134,562.42元，其中：“办公费”14,619.60元，主要用于：单位日常办公费用的支出；“印刷费”3,100.00元，主要用于：单位印刷费用的支出；“手续费”1,569.52元，主要用于：单位日常银行手续费用的支出；“水费”2,040.00元，“电费”3,780.00元，主要用于：单位日常水电费用的支出；“差旅费”15,013.50元，主要用于：单位职工因公出差的差旅费用的支出；“维修(护)费”2,260.00元，主要用于：单位办公软件的维护及升级费用等；“培训费”810.00元，主要用于：单位职工专业培训费用的支出；“劳务费”7,524.00元，主要用于：单位日常劳务费用的支出；“委托业务费”29,000.00元，主要用于：财务软件、预算平台服务费等费用的支出；“工会经费”11,000.00元，主要用于：单位工会经费的支出；“福利费”13,535.80元，主要用于：单位职工福利费用的支出；“其他交通费用”30,310.00元，主要用于：单位因公出行费用的支出。

　　3、“对个人和家庭的补助”240.00元，其中：“奖励金”240.00元，主要用于：发放职工独生子女费。

　　五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

　　天津市残疾人联合会信息中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

　　六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比减少10,000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

　　（一）2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比增加0元，主要原因是无因公出国（境）预算。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

　　（二）2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比增加0.00元，主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算；公务用车购置费0.00元，与预算相比增加0.00元，主要原因是无公务用车购置及运行维护费预算。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

　　（三）2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少10,000.00元，主要原因是无公务接待费用的发生。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市残疾人联合会信息中心2019年度无机关运行经费。

　　（二）政府采购支出情况

　　天津市残疾人联合会信息中心2019年政府采购支出总额7,978,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出7,978,000.00元。授予中小企业合同金额7,978,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7,978,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，天津市残疾人联合会信息中心共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备3台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，天津市残疾人联合会信息中心组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

　　（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

　　天津市残疾人联合会信息中心2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

　　（六）专业性名词解释

　　部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　（七）关于空表的说明

　　1、天津市残疾人联合会信息中心2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

　　2、天津市残疾人联合会信息中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。