第一部分    概况

　　一、主要职责

　　天津市残疾人综合活动中心的主要职责是负责选报、训练残疾人演员。组织、指导残疾人开展文艺活动；为残疾人提供文化娱乐场所及服务，负责残疾人信息网络、咨询服务工作。

　　二、机构设置

　　根据上述职责，天津市残疾人综合活动中心内设3个职能科室，下辖0个预算单位。

　　第二部分  2019年度部门决算编制说明

　　一、2019年度部门决算收入情况

　　天津市残疾人综合活动中心2019年度部门决算收入总计4,537,167.60元，与2018年决算相比减少392.07元，其中：财政拨款收入4,020,373.20元，占88.61%；其他收入667.47元，占0.01%。

　　二、2019年度部门决算支出情况

　　天津市残疾人综合活动中心2019年度部门决算支出总计4,537,167.60元，与2018年决算相比减少392.07元，其中：基本支出2,809,959.30元，占61.93%；项目支出885,788.00元，占19.52%。

　　三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

　　天津市残疾人综合活动中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计3,681,013.63元，与2018年决算相比增加21,697.06元，具体情况如下：

　　1、“社会保障和就业支出3,543,013.63元，其中：“行政事业单位离退休”支出393,373.20元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”179,000.00元和“机关事业单位职业年金缴费支出”214,373.20元，主要用于：单位养老保险和职业年金缴费支出;“残疾人事业”支出3,149,640.43元，包括：“其他残疾人事业支出”3,149,640.43元，主要用于：单位人员、公用支出和市残联物业管理费项目支出。

　　2.“医疗卫生与计划生育支出”138,000.00元，其中：“行政事业单位医疗”支出138,000.00元，包括“事业单位医疗”103,000.00元和“其他行政事业单位医疗支出”35,000.00元，主要用于：单位医疗保险缴费支出。

　　四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

　　天津市残疾人综合活动中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2,795,225.63元，与2018年决算相比增加72,584.06元，具体情况如下：

　　1.“工资福利支出”2,637,278.97元，其中：“基本工资”442,128.00元，主要用于：单位职工的基本工资支出；“津贴补贴”163,711.40元，主要用于单位职工的津贴补贴支出；“绩效工资”745,849.31元，主要用于单位职工的绩效工资支出；“机关事业单位基本养老保险缴费”393,373.20元，主要用于单位职工的养老保险缴费支出；“职工基本医疗保险缴费”116,157.60元，主要用于单位职工的基本医疗保险缴费支出；“其他社会保障缴费”35,781.72元，主要用于单位职工的其他社会保险缴费支出；“住房公积金”543,957.00元，主要用于单位职工的住房公积金支出；“其他工资福利支出”196,320.74元，主要用于单位职工的值班费和未休假补贴支出。

　　2.“商品和服务支出”125,941.86元，其中“办公费”6,332.03元，主要用于日常办公费用的支出；“咨询费”1,500.00元，主要用于单位业务咨询支出；“手续费”1,202.53元，主要用于各项业务手续费支出；“差旅费”2,640.00元，主要用于公务出差费用支出；“租赁费”4,000.00元，主要用于场地租赁费用支出；“培训费”220.00元，主要用于职工培训支出；“委托业务费”15,500.00元，主要用于委托事务所财务审计和财务平台服务等业务支出；“工会经费”21,000.00元，主要用于单位工会经费的支出；“福利费”40,207.30元，主要用于职工福利支出；“其他交通费用”32,860.00元，主要用于其他交通支出；“其他商品和服务支出”480.00元，主要用于日常零星公用支出。

　　3.“对个人和家庭的补助”32,004.80元，其中“退休费”31,144.80元，主要用于由单位发放的退休费支出；“奖励金”860.00元，主要用于独生子女奖励金和年度考核优秀奖励金的支出。

　　五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

　　天津市残疾人综合活动中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

　　六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比增加0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

　　(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比增加0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

　　(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比增加0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比增加0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

　　(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比增加0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市残疾人综合活动中心2019年度无机关运行经费。

　　（二）政府采购支出情况

　　天津市残疾人综合活动中心2019年政府采购支出总额837,522.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出837,522.00元。授予中小企业合同金额837,522.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　天津市残疾人综合活动中心2019年度无国有资产占有使用情况。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　天津市残疾人综合活动中心2019年度无实行预算绩效管理的项目。

　　（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

　　天津市残疾人综合活动中心2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

　　（六）专业性名词解释

　　部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　（七）关于空表的说明

　　1、天津市残疾人综合活动中心2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

　　2、天津市残疾人综合活动中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。