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天津市残疾人联合会2019年度部门决算 和“三公”经费决算编制说明
2020-08-28  

  第一部分    概况

  一、主要职责

  天津市残疾人联合会成立于1989年,为参照公务员管理的人民团体。主要职责是:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。

  二、机构设置

  根据上述职责,天津市残疾人联合会内设8个职能处室,下辖   9个预算单位。根据决算编报要求,纳入天津市残疾人联合会2019年部门决算编报范围有天津市残疾人联合会(本级)和二级预算单位共10个,具体包括:

  1.行政单位:天津市残疾人联合会(本级)1个单位。

  2.事业单位:天津市残疾人康复服务指导中心、天津市残疾人联合会信息中心、天津市残疾人文艺体育训练指导中心、天津市残疾人劳动服务中心、天津市残疾人教育培训中心、天津市残疾人综合活动中心、天津市残疾人辅助器具资源中心、天津市盲人按摩指导中心、天津市残疾人联合会福利事业管理办公室9个单位。

    第二部分  2019年度部门决算编制说明

  一、2019年度部门决算收入情况

  天津市残疾人联合会2019年度部门决算收入总计237,948,923.11元,与2018年决算相比减少15,533,348.33元,其中:财政拨款收入193,275,486.10元,占81.23%;上级补助收入20,000.00元,占0.01%;附属单位上缴收入4,283,026.98元,占1.80%;其他收入3,315,323.26元,占1.39%。

  二、2019年度部门决算支出情况

  天津市残疾人联合会2019年度部门决算支出总计237,948,923.11元,与2018年决算相比减少15,533,348.33元,其中:基本支出57,010,185.17元,占23.96%;项目支出134,308,734.93元,占56.44%。

  三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

  天津市残疾人联合会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计179,263,662.20元,与2018年决算相比增加15,864,201.13元,具体情况如下:

  1、“社会保障和就业支出”176,531,296.91元,其中:“行政事业单位离退休”6,367,670.76元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”3,364,218.16元,“机关事业单位职业年金缴费支出”3,003,452.60元,主要用于:机关事业单位人员养老保险及职业年金方面的人员支出;“残疾人事业支出”170,163,626.15元,包括:“行政运行”14,095,356.80元,主要用于:市残联机关人员和公用经费支出;“一般行政管理事务”93,090.00元,主要用于市残联机关办公经费支出;“机关服务”1,273,711.96元,主要用于:市残疾人联合会信息中心人员和公用支出;“残疾人康复”31,162,184.11元,主要用于:市残疾人康复服务指导中心和辅助器具资源中心的人员和公用经费支出,以及市残联康复部及康复服务指导中心、辅助器具资源中心的残疾人康复项目支出,包括“孤独症”儿童康复训练、聋儿康复训练、早期肢体功能障碍患者康复、听力残疾儿童人工耳蜗适配、残疾儿童救助、辅助器具适配、市残疾人康复服务指导中心建设经费和新址运行经费等;“残疾人就业和扶贫”15,850,105.95元,主要用于:对甘肃、河北省承德和青海省黄南州扶贫拨款、第六届全国残疾人职业技能竞赛、残疾人综合服务设施加固改造工程配套设施购置、单位按比例安排残疾人就业养老保险补贴奖励等四项政策、残疾人保障金年审业务、各类残疾人职业技能培训等。“残疾人体育”62,626,401.66元,主要用于:2019年全国残运会承办经费、残疾人文体中心提升改造、残疾人运动员体育训练保障、参加残疾人国内比赛、组织和丰富社区残疾人文化体育活动等;“其他残疾人事业支出” 45,062,775.67元,主要用于:残疾人维权及法律服务、残疾人无障碍设施建设、市残疾人综合服务园区运行维护、残疾人宣传文化活动、困难残疾人应急救助、信息化建设等。

  2、“行政事业单位医疗”2,732,365.29元,包括“行政单位医疗”610,165.99元,“事业单位医疗”1,437,497.27元,“公务员医疗补助”307,191.06元,“其他行政事业单位医疗支出”377,510.97元,主要用于:单位医疗保险缴费和医疗补助的支出。

  四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

  天津市残疾人联合会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计55,677,644.78元,与2018年决算相比增加165,212.97元,具体情况如下:

  1、“工资福利支出”47,562,685.78元,其中:“基本工资”8,422,001.25元,“津贴补贴”5,063,250.96元,“奖金”1,077,380.00元,“绩效工资”9,419,487.21元,“机关事业单位基本养老保险缴费”3,684,237.60元,“职业年金缴费”2,640,164.28元,“职工基本医疗保险缴费”1,944,211.85元, “公务员医疗补助缴费”307,191.06元,“其他社会保障缴费”372,207.04元,“住房公积金”10,949,809.66元,“医疗费”44,529.33元,“其他工资福利支出”3,638,215.54元,主要用于干休假补贴等支出。

  2、“对个人和家庭的补助支出” 936,446.24元,其中:“离休费”147,177.40元、“退休费”604,072.34元、“生活补助”25,650.00元、“医疗费补助”120,595.70元、“奖励金”3,100.00元、 “其他对个人和家庭的补助支出”35,850.80元,主要用于:离退休费、独生子女费、驻村帮扶补贴等支出。

  3、“商品和服务支出”6,532,013.56元,其中:“办公费”348,266.64元、“印刷费”15,440.00元、“咨询费”110,300.00元、“手续费”13,279.13元、“水费”42,257.89元、“电费”349,647.13元、“邮电费”324,347.47元、“取暖费”435,386.52元、“物业管理费”403,146.00元、“差旅费”351,466.50元、“因公出国(境)经费”25,767.77元、“维护费”725,986.75元、“租赁费”239,050.00元、“会议费”10,710.00元、“培训费”60,962.26元、“公务接待费”15,369.92元、“劳务费”39,672.00元、“委托业务费”501,406.80元、“工会经费”402,000.00元、“福利费”808,418.94元、“公务用车运行维护费”158,879.94元、“其他交通费用”902,141.30元,主要用于:车改后机关事业单位人员公务用车补贴;“税金及附加费用”5.00元,主要用于:缴纳税金及附加费用支出。“其他商品服务支出”248,105.60元,主要用于:帮扶组开支、档案整理等各单位日常公用经费中的零星支出。

  4、“资本性支出”646,499.20元,其中:“办公设备购置”539,175.00元,主要用于:单位购置电脑、打印机等办公设备的支出;“专用设备购置”36,280.20元,主要用于:购置残疾人康复专用设备;“其他资本性支出”71,044.00元,主要用于:购置档案室家具、监控等设备。

  五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

  天津市残疾人联合会2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余2,283,456.80元,当年收入5,504,786.10元,支出总计7,723,018.40元,与2018年决算相比增加1,228,631.91元,具体情况如下:

  “其他支出”7,723,018.40元,其中:“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”7,723,018.40元,包括:“用于体育事业的彩票公益金支出”984,775.50元,主要用于:群众性残疾人体育活动的支出;“用于残疾人事业的彩票公益金支出”6,738,242.90元,主要用于残疾儿童康复训练、残疾人助学、残疾人文艺演出活动等经费的支出等。

  六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

  2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算203,377.63元,与2019年预算相比减少343,622.37元,主要原因是压缩支出,减少“三公经费”开支。具体情况:

  (一)2019年因公出国(境)费决算25,767.77元,与预算相比减少94,232.23元,主要原因是压缩出国经费开支。2019年本单位组织的出国团组2个,出国2人次。

  (二)2019年公务用车购置及运行维护费决算158,879.94元,其中公务用车运行维护费158,879.94元,与预算相比减少227,120.06元,主要原因是压缩公务用车运行维护费支出;公务用车购置费0.00元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2019年本单位公务用车保有11辆,购置公务用车0辆。

  (三)2019年公务接待费决算18,729.92元,与预算相比减少22270.08元,主要原因是压缩公务接待费支出。2019年本单位国内公务接待14批次,104人次;其中,外事接待0批次,0人次。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市残疾人联合会2019年度机关运行经费决算数2,472,292.20元,比2018年减少492,004.25元,降低17.00%。主要原因是:压缩机关运行经费支出,减少办公设备购置。

  (二)政府采购支出情况

  天津市残疾人联合会2019年政府采购支出总额66,744,381.30元,其中:政府采购货物支出19,234,888.30元、政府采购工程支出12,168,638.00元、政府采购服务支出35,340,855.00元。授予中小企业合同金额54,480,853.30元,占政府采购支出总额的81.63%,其中:授予小微企业合同金额27,320,352.30元,占政府采购支出总额的40.93%。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2019年12月31日,天津市残疾人联合会共有车辆11辆,其中:特种专业技术用车1辆、其他用车10辆,其他用车主要包括单位公务用车、残疾人无障碍用车等。单价50万元以上的通用设备4台(套),单价100万元以上的专用设备1台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,天津市残疾人联合会组织对2019年度项目支出开展绩效自评,自评项目情况另行公开。

  (五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

  天津市残疾人联合会2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

  (六)专业性名词解释

  部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

  (七)关于空表的说明

  2019年度天津市残疾人联合会无空表。

 
 
 
 
 
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