天津市残疾人联合会(本级) 2020年部门预算编制说明

　　一、部门主要职责

　　天津市残疾人联合会具有代表、服务、管理三种职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

　　二、部门机构设置情况

　　天津市残疾人联合会内设8个职能部室。包括办公室、人事室、维权部、组联部、康复部、宣文部、教就部、福利基金办公室。

　　下辖9个预算单位，包括市残疾人康复服务指导中心、市残疾人教育培训中心、市残疾人文艺体育训练指导中心、市残疾人综合活动中心、市残疾人辅助器具资源中心、市残疾人联合会信息中心、市残疾人福利事业管理办公室、市残疾人劳动服务中心、 市盲人按摩指导中心。

　　三、部门预算草案编制情况

　　（一）部门收入预算情况说明

　　部门收入预算6108.8万元，与2019年预算相比减少2712.4万元。其中，本年收入合计3009.8万元，与2019年预算相比减少2061.6万元，包括财政拨款预算收入3007.5万元、附属单位上缴预算收入0万元、其他预算收入2.3万元；上年结转和结余3099万元。

　　（二）部门支出预算情况说明

　　部门支出预算6108.8万元，与2019年预算相比减少2712.4万元，其中：社会保障和就业支出5959.9万元，主要用于残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育和其他残疾人事业等项目支出以及本部门基本支出等；卫生健康支出80.9万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险等；其他支出68万元，主要为用于残疾人宣传文化事业等项目支出。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本部门2020年安排机关运行经费预算375.8万元，包括办公费75.3万元、印刷费7万元、咨询费15万元、手续费0.3万元、水费2万元、电费22万元、邮电费15万元、取暖费15.9万元、差旅费15万元、因公出国(境)费用8万元、维修 (护)费22万元、租赁费4万元、会议费10万元、培训费10万元、公务接待费1.5万元、劳务费4万元、委托业务费21.8万元、工会经费10.7万元、福利费23万元、交通费71.1万元（其中：公务用车运行维护费5.5万元）、其他商品服务支出和其他资本性支出22.2万元（办公设备购置、档案室建设等）。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2020年安排政府采购预算452.1万元，其中：政府采购货物支出344.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出108万元。主要项目是：打印设备0.3万元、扫描仪0.4万元、货物类343.4万元、服务类108万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年7月底，本部门各单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要包括单位公务用车、残疾人无障碍用车等。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2020年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额 0万元。

　　（五）专业性名词解释

　　部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

　　（六）关于空表的说明

　　本部门2020年度预算公开相关表格无空表情况

　　天津市残疾人联合会2020年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　2020年一般公共预算“三公”经费安排15万元，与2019年预算相比减少12.5万元，主要原因是压缩支出。具体情况：

　　一、2020年因公出国（境）费预算8万元，与2019年预算相比持平。

　　二、2020年公务用车购置及运行费预算5.5万元，其中公务用车运行费5.5万元，与2019年预算相比减少12.5万元，主要原因是压缩支出；公务用车购置费0万元，与2019年预算相比持平，主要原因是无购置计划。

　　三、2020年公务接待费预算1.5万元，与2019年预算相比持平。