天津市残疾人文艺体育训练指导中心2020年部门预算编制说明

　　一、单位主要职责

　　天津市残疾人文艺体育训练指导中心承担全市残疾人体育、文艺比赛的具体工作；组织指导全市残疾人体育文化活动；负责国内外残疾人文艺及体育技能交流活动。

　　二、单位机构设置情况

　　天津市残疾人文艺体育训练指导中心内设5个职能科室。包括办公室、文艺部、体育部、场馆部、后勤部。

　　下辖0个预算单位。

　　三、部门预算草案编制情况

　　（一）部门收入预算情况说明

　　部门收入预算2629.7万元，与2019年预算相比减少1668万元。其中，本年收入合计2529.7万元，与2019年预算相比减少1419万元，包括财政拨款预算收入2529.1万元、附属单位上缴预算收入0万元、其他预算收入0.6万元；上年结转和结余100万元。

　　（二）部门支出预算情况说明

　　部门支出预算2629.7万元，与2019年预算相比减少1668万元，其中：社会保障和就业支出2591万元，主要用于残疾人体育训练基地运行、残疾人运动员训练、残疾人艺术团等项目支出以及本部门基本支出等；卫生健康支出38.7万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险等支出。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位2020年未安排机关运行经费预算。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2020年安排政府采购预算497万元，其中：政府采购货物支出7万元、政府采购服务支出490万元。主要项目是：台式计算机5万元、打印机2万元、物业服务190万元、维保服务300万元、货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年7月底，本部门各单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括业务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2020年，本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额1755万元。

　　（五）专业性名词解释

　　部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

　　（六）关于空表的说明

　　本部门2020年政府性基金预算支出情况表为空表。

　　天津市残疾人文艺体育训练指导中心2020年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　2020年一般公共预算“三公”经费安排9万元，与2019年预算相比减少5万元，主要原因是压缩支出。具体情况：

　　一、2020年因公出国（境）费预算0万元，与2019年预算相比持平。

　　二、2020年公务用车购置及运行费预算9万元，其中公务用车运行费9万元，与2019年预算相比减少5万元，主要原因是压缩支出；公务用车购置费0万元，与2019年预算相比持平。

　　三、2020年公务接待费预算0万元，与2019年预算相比持平。