天津市残疾人劳动服务中心2020年部门预算编制说明

　　一、部门主要职责

　　天津市残疾人劳动服务中心系天津市残疾人联合会直属事业单位，是专门负责残疾人基本民生保障和就业扶贫工作的职能部门，为广大残疾人朋友和用人单位提供政策咨询、职业介绍、按比例就业年审、职业能力评估、就业指导、救助保障扶贫项目等全方位一站式服务。

　　二、部门机构设置情况

　　天津市残疾人劳动服务中心内设5个职能科室，包括综合科、就业培训科、扶贫保障科、职介服务科和指导评估科。下辖0个预算单位。

　　三、部门预算草案编制情况

　　（一）部门收入预算情况说明

　　部门收入预算615.8万元，与2019年预算相比增加20.4万元。其中，本年收入合计574.4万元，与2019年预算相比增加12.2 万元，包括财政拨款预算收入574.4万元、附属单位上缴预算收入0万元、其他预算收入0万元；上年结转和结余41.4 万元。

　　（二）部门支出预算情况说明

　　部门支出预算 615.8万元，与2019年预算相比增加20.4万元，其中：社会保障和就业支出科目支出591.5万元，主要用于残疾人就业等相关工作及本中心基本支出；卫生健康科目支出24.3万元，主要用于缴纳职工医疗保险等。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本部门2020年未安排机关运行经费预算。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2020年安排政府采购预算 10.9 万元，其中：政府采购货物支出5.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.4万元。主要项目是：空调机1.5万元、货物类项目4万元、服务类项目5.4万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年7月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车1辆，其他用车主要包括中心公务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2020年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额 0万元。

　　（五）专业性名词解释

　　部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

　　（六）关于空表的说明

　　本部门2020年政府性基金预算支出情况表为空表。

　　天津市残疾人劳动服务中心2020年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　2020年一般公共预算“三公”经费安排1.3万元，与2019年预算相比减少1万元，主要原因是压缩支出。具体情况：

　　一、2020年因公出国（境）费预算0万元，与2019年预算相比持平。

　　二、2020年公务用车购置及运行费预算1万元，其中公务用车运行费1万元，与2019年预算相比减少1万元，主要原因是压缩支出 ；公务用车购置费0万元，与2019年预算相比持平。

　　三、2020年公务接待费预算0.3万元，与2019年预算相比持平。