天津市残疾人康复服务指导中心2020年部门预算编制说明

　　一、部门主要职责

　　天津市残疾人康复服务指导中心（天津市聋儿康复中心）承担天津市残疾人的康复服务。康复训练和咨询指导工作，对本市7岁以下聋儿开展听力医学康复和教育康复等工作及社会化服务。

　　二、部门机构设置情况

　　天津市残疾人康复服务指导中心内设8个职能科室，包括办公室（党办）、行政科、财务科、医政科（社区）、聋儿康复科（中心）、康复科、门诊部、住院部；下辖0个预算单位。

　　三、部门预算草案编制情况

　　（一）部门收入预算情况说明

　　部门收入预算2531.6万元，与2019年预算相比增加369.4万元。其中，本年收入合计2490万元，与2019年预算相比增加378.7万元，包括财政拨款2207.5万元、附属单位上缴收入281.8万元、其他收入0.7万元；上年结转和结余41.6万元。

　　（二）部门支出预算情况说明

　　本部门支出预算2531.6万元，与2019年预算相比增加369.4万元，其中：

　　社会保障和就业支出2468.5万元，主要用于本部门的基本支出（人员支出和公用支出）及康复项目的支出；卫生与健康支出63.1万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险等。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位2020年未安排机关运行经费预算。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2020年安排政府采购预算618万元，其中：政府采购货物支出92.6万元、政府采购工程支出394万元、政府采购服务支出131.4万元。主要项目是：购买电脑及系统6.5万元，购买打印机0.7万元，购买空调1.8万元，购买档案柜1.6万元，物业管理服务131.4万元（其中新址50.4万元），助听器采购50万元，购买托幼安全设备32万元，大型修缮项目394万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年7月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括业务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2020年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

　　（五）专业性名词解释

　　部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

　　（六）关于空表的说明

　　本部门2020年政府性基金预算支出情况表为空表。

　天津市残疾人康复服务指导中心2020年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　2020年一般公共预算“三公”经费安排3.2万元，与2019年预算相比减少2.6万元，主要原因是压缩支出。具体情况：

　　一、2020年因公出国（境）费预算0万元，与2019年预算相比减少2万元，主要原因是压缩支出。

　　二、2020年公务用车购置及运行费预算3.2万元，其中公务用车运行费3.2万元，与2019年预算相比减少0.6万元，主要原因是压缩支出；公务用车购置费0万元，与2019年预算相比持平。

　　三、2020年公务接待费预算0万元，与2019年预算相比持平。