天津市残疾人教育培训中心2020年部门预算编制说明
一、部门主要职责
天津市残疾人教育培训中心主要职责为承担我市残疾人中等职业学历教育、承担残疾人职业技能培训任务、加强对各区残疾人职业技能培训的指导服务,承担残疾人远程教育培训编导制作职能,新址园区资产管理、物业服务及安全运行保障管理职能。
二、部门机构设置情况
天津市残疾人教育培训中心内设5个职能科室,包括办公室、资产物业管理科、远程网络录播科、职业建设科、培训科;下辖0个预算单位。
三、部门预算草案编制情况
(一)部门收入预算情况说明
部门收入预算978.2万元,与2019年预算相比减少431.5万元。其中,本年收入合计799.2万元,与2019年预算相比减少369.4万元,包括财政拨款预算收入799.2万元;上年结转和结余179万元。
(二)部门支出预算情况说明
部门支出预算978.2万元,与2019年预算相比减少431.5万元,其中:社会保障和就业支出950.2万元,主要用于残疾人职业技能培训、残疾人岗位精英职业技能竞赛、综合服务园区运行维护支出以及本单位基本支出等;卫生健康支出28万元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险等。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
天津市残疾人教育培训中心2020年未安排机关运行经费预算。
(二)政府采购情况
天津市残疾人教育培训中心2020年安排政府采购预算238万元,其中:政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出236万元。主要项目是:投影仪1.5万元、家用家具0.5万元、物业管理服务236万元。
(三)国有资产占用情况
截至2019年7月底,天津市残疾人教育培训中心共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备1台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2020年,天津市残疾人教育培训中心实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。
(五)专业性名词解释
部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
(六)关于空表的说明
天津市残疾人教育培训中心2020年政府性基金预算支出情况表为空表。
天津市残疾人教育培训中心2020年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2020年一般公共预算“三公”经费安排1万元,与2019年预算相比持平,主要原因是“三公”经费无增减。具体情况:
一、2020年因公出国(境)费预算0万元,与2019年预算相比持平。
二、2020年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2019年预算相比持平;公务用车购置费0万元,与2019年预算相比持平。
三、2020年公务接待费预算1万元,与2019年预算相比持平。