天津市残疾人辅助器具资源中心2020年部门预算编制说明

　　一、部门主要职责

　　天津市残疾人辅助器具资源中心负责全市残疾人辅助器具供应服务机构、服务网络建设和项目开发、供应服务、验配、免费配发的组织、实施和管理、指导工作；直接负责缺肢者假肢的装配、维修、训练和矫型器的制作、训练工作；组织协调辅具服务的定点单位的审核、确认和指导工作；负责全国辅具资源中心对我市各项目的资源、器材、材料的联系和落实工作。

　　二、部门机构设置情况

　　天津市残疾人辅助器具资源中心内设3个职能处室，分别为：内设辅助技术科、器具咨询适配科和残疾人基层工作科；下辖0个预算单位。

　　三、部门预算草案编制情况

　　（一）部门收入预算情况说明

　　本部门收入预算625.9万元，与2019年预算相比增加55.6万元。其中，本年收入合计599.1万元，与2019年预算相比增加58.7万元，包括财政拨款预算收入599.1万元、附属单位上缴预算收入0万元、其他预算收入0万元；上年结转和结余26.8万元。

　　（二）部门支出预算情况说明

　　本部门支出预算625.9万元，与2019年预算相比增加55.6万元，其中：社会保障和就业支出621万元，主要用于高质量假肢及矫形器适配、轮椅配发、助听器适配、矫形眼镜眼镜制作、辅助器具制作设备购置、技能大赛、运行维护和人员及各种日常零星支出；卫生健康支出4.5万元，主要用于支付在职职工的医疗保险。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本部门2020年未安排机关运行经费预算。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2020年安排政府采购预算416.2万元，其中：政府采购货物支出413.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。主要项目是：传真机0.2万元，货物类413万元，服务类3万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年7月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2020年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额    万元。

　　（五）专业性名词解释

　　部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

　　（六）关于空表的说明

　　本部门2020年政府性基金预算支出情况表为空表。

　　天津市残疾人辅助器具资源中心2020年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　2020年一般公共预算“三公”经费安排1万元，与2019年预算相比减少2.1万元，主要原因是压缩支出。具体情况：

　　一、2020年因公出国（境）费预算0万元，与2019年预算相比减少2.0万元，主要原因是压缩支出。

　　二、2020年公务用车购置及运行费预算0.8万元，其中公务用车运行费0.8万元，与2019年预算相比持平；公务用车购置费0万元，与2019年预算相比持平。

　　三、2020年公务接待费预算0.2万元，与2019年预算相比减少0.1万元，主要原因是缩减支出。